主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 一般行政 行政管理 115,045 0 0 113,205 1,840 1.63%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 一般行政 房舍修繕 5,658 0 0 5,658 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 業務管理 73,816 0 0 68,415 5,401 7.89%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 召開定期會 3,360 0 0 3,327 33 0.99%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 召開臨時會 1,664 0 0 1,649 15 0.91%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 法令研究 30,248 0 0 29,264 984 3.36%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 議事業務 議事錄印製 400 0 0 400 0 0.00%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 一般建築及設備 設備及工程 8,250 0 0 8,360 -110 -1.32%
縣議會主管 立法支出 金門縣議會 第一預備金 第一預備金 650 0 0 650 0 0.00%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 行政管理 532,911 0 0 497,650 35,261 7.09%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 主計管理 9,012 0 0 8,791 221 2.51%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 人事管理 13,008 0 0 13,047 -39 -0.30%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般行政 政風管理 2,171 0 0 2,148 23 1.07%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 一般建築及設備 設備及工程 42,191 0 0 62,844 -20,653 -32.86%
縣政府主管 行政支出 金門縣政府 第一預備金 第一預備金 112,000 0 0 60,000 52,000 86.67%
縣政府主管 民政支出 金門縣政府 民政行政 民政管理 112,734 0 0 58,322 54,412 93.30%
縣政府主管 財務支出 金門縣政府 財政行政 財政管理 16,855 0 0 16,099 756 4.70%
縣政府主管 教育支出 金門縣政府 非營業特種基金 教育管理 3,505,775 0 0 3,188,215 317,560 9.96%
縣政府主管 文化支出 金門縣政府 禮俗行政 禮俗管理 29,035 0 0 19,201 9,834 51.22%
縣政府主管 文化支出 金門縣政府 傳統建築行政 傳統建築管理 63,300 0 0 62,000 1,300 2.10%
縣政府主管 文化支出 金門縣政府 營業基金 金門日報社 63,000 0 0 63,000 0 0.00%
縣政府主管 農業支出 金門縣政府 農漁水利行政 農林管理 236,579 0 0 166,904 69,675 41.75%
縣政府主管 農業支出 金門縣政府 農漁水利行政 漁牧管理 117,033 0 0 130,707 -13,674 -10.46%
縣政府主管 農業支出 金門縣政府 農漁水利行政 水利管理 174,765 0 0 157,989 16,776 10.62%
縣政府主管 工業支出 金門縣政府 工業建築行政 工業及建築管理 137,588 0 0 115,128 22,460 19.51%
縣政府主管 工業支出 金門縣政府 工業建築行政 工務管理 26,931 0 0 28,592 -1,661 -5.81%
縣政府主管 工業支出 金門縣政府 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 2,823 0 0 2,796 27 0.97%
縣政府主管 交通支出 金門縣政府 交通行政 交通管理 154,663 0 0 168,259 -13,596 -8.08%
縣政府主管 交通支出 金門縣政府 交通行政 道路修建管理 492,599 0 0 801,209 -308,610 -38.52%
縣政府主管 交通支出 金門縣政府 營業基金 車船處 193,700 0 0 229,000 -35,300 -15.41%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 經濟商業觀光行政 觀光管理 495,215 0 0 287,964 207,251 71.97%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 經濟商業觀光行政 經濟及商業管理 82,692 0 0 61,776 20,916 33.86%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 營業基金 自來水廠 348,607 0 0 885,958 -537,351 -60.65%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 非營業特種基金 城鄉發展處主管基金 21,972 0 0 10,000 11,972 119.72%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 一般建築及設備 營建工程 3,950 0 0 2,000 1,950 97.50%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 城鎮風貌美化 城鎮風貌美化 85,167 0 0 83,562 1,605 1.92%
縣政府主管 其他經濟服務支出 金門縣政府 其他公共工程 其他公共工程 57,000 0 0 57,000 0 0.00%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣政府 社會保險 社會保險管理 25,344 0 0 24,654 690 2.80%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣政府 社會保險 農漁保險管理 7,000 0 0 7,000 0 0.00%
縣政府主管 社會救助支出 金門縣政府 社會救助 救濟管理 95,779 0 0 60,684 35,095 57.83%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 社會行政 社團志工鄉親管理 35,857 0 0 20,795 15,062 72.43%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 社會行政 社福管理 394,856 0 0 390,904 3,952 1.01%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 社會行政 婦幼及新住民管理 351,187 0 0 357,070 -5,883 -1.65%
縣政府主管 福利服務支出 金門縣政府 勞工行政 勞工管理 130,364 0 0 115,704 14,660 12.67%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 社區環保行政 下水道管理 549,670 0 0 300,863 248,807 82.70%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 社區環保行政 鄉村整建工程 300,000 0 0 200,000 100,000 50.00%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 社區環保行政 公園整建工程 1,500 0 0 1,500 0 0.00%
縣政府主管 環境保護支出 金門縣政府 營建環保行政 營建環保管理 3,100 0 0 8,600 -5,500 -63.95%
縣政府主管 社區發展支出 金門縣政府 社區美化行政 城鄉及社區管理 12,085 0 0 103,363 -91,278 -88.31%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 金門縣政府 非營業特種基金 教育人員退休給付 458,510 0 0 433,089 25,421 5.87%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 金門縣政府 非營業特種基金 教育人員撫卹給付 7,084 0 0 7,084 0 0.00%
縣政府主管 平衡預算補助支出 金門縣政府 平衡鄉鎮預算 平衡鄉鎮預算 2,658 0 0 58,402 -55,744 -95.45%
縣政府主管 其他支出 金門縣政府 賠償準備金 賠償準備金 1,000 0 0 700 300 42.86%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 一般行政 行政管理 1,453 0 0 1,420 33 2.32%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 福利互助 福利互助 7,520 0 0 7,000 520 7.43%
縣政府主管 社會保險支出 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 公教住宅貸款補助 公教住宅貸款補助 700 0 0 700 0 0.00%
民政處主管 民政支出 金門縣各戶政事務所 一般行政 行政管理 28,533 0 0 27,630 903 3.27%
民政處主管 民政支出 金門縣各戶政事務所 戶政行政 戶政管理 19,535 0 0 19,141 394 2.06%
民政處主管 民政支出 金門縣各戶政事務所 一般建築及設備 設備及工程 1,921 0 0 1,511 410 27.13%
民政處主管 民政支出 金門縣殯葬管理所 一般行政 行政管理 8,571 0 0 8,183 388 4.74%
民政處主管 民政支出 金門縣殯葬管理所 殯葬行政 殯葬管理 285,065 0 0 156,341 128,724 82.34%
民政處主管 民政支出 金門縣殯葬管理所 一般建築及設備 設備及工程 5,864 0 0 733 5,131 700.00%
地政局主管 民政支出 金門縣地政局 一般行政 行政管理 86,818 0 0 82,545 4,273 5.18%
地政局主管 民政支出 金門縣地政局 地政業務 地政管理 144,815 0 0 131,964 12,851 9.74%
稅務局主管 財務支出 金門縣稅務局 一般行政 行政管理 35,325 0 0 34,556 769 2.23%
稅務局主管 財務支出 金門縣稅務局 稽徵行政 稽徵管理 17,977 0 0 16,976 1,001 5.90%
稅務局主管 財務支出 金門縣稅務局 一般建築及設備 設備及工程 5,073 0 0 966 4,107 425.16%
教育處主管 文化支出 金門縣立體育場 一般行政 行政管理 19,496 0 0 18,477 1,019 5.51%
教育處主管 文化支出 金門縣立體育場 體育場行政 體育場管理 63,187 0 0 47,206 15,981 33.85%
教育處主管 文化支出 金門縣立體育場 一般建築及設備 設備及工程 133,750 0 0 475 133,275 28,057.89%
文化局主管 文化支出 金門縣文化園區管理所 一般行政 行政管理 14,561 0 0 15,071 -510 -3.38%
文化局主管 文化支出 金門縣文化園區管理所 文化行政 文化園區管理 28,527 0 0 24,912 3,615 14.51%
文化局主管 文化支出 金門縣文化園區管理所 一般建築及設備 設備及工程 87,159 0 0 29,909 57,250 191.41%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 一般行政 行政管理 81,295 0 0 79,342 1,953 2.46%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 文化行政 圖書編印管理 22,627 0 0 21,741 886 4.08%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 文化行政 藝文活動管理 52,411 0 0 43,008 9,403 21.86%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 文化行政 文化資產管理 204,491 0 0 210,946 -6,455 -3.06%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 一般建築及設備 設備及工程 53,737 0 0 8,357 45,380 543.02%
文化局主管 文化支出 金門縣文化局 第一預備金 第一預備金 1,300 0 0 1,300 0 0.00%
建設處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 一般行政 行政管理 46,970 0 0 45,536 1,434 3.15%
建設處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 農產業務 農務研究 14,281 0 0 21,683 -7,402 -34.14%
建設處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 農產業務 農業推廣 25,395 0 0 25,595 -200 -0.78%
建設處主管 農業支出 金門縣農業試驗所 一般建築及設備 設備及工程 29,020 0 0 37,936 -8,916 -23.50%
建設處主管 農業支出 金門縣林務所 一般行政 行政管理 41,905 0 0 41,396 509 1.23%
建設處主管 農業支出 金門縣林務所 造林業務 造林業務 167,805 0 0 141,563 26,242 18.54%
建設處主管 農業支出 金門縣林務所 經理業務 經理業務 57,340 0 0 56,547 793 1.40%
建設處主管 農業支出 金門縣林務所 一般建築及設備 設備及工程 11,700 0 0 3,804 7,896 207.57%
建設處主管 農業支出 金門縣水產試驗所 一般行政 行政管理 36,664 0 0 37,733 -1,069 -2.83%
建設處主管 農業支出 金門縣水產試驗所 水產試驗 水產試驗 38,751 0 0 44,506 -5,755 -12.93%
建設處主管 農業支出 金門縣水產試驗所 一般建築及設備 設備及工程 1,143 0 0 2,594 -1,451 -55.94%
建設處主管 農業支出 金門縣畜產試驗所 一般行政 行政管理 39,271 0 0 36,038 3,233 8.97%
建設處主管 農業支出 金門縣畜產試驗所 畜產事業 畜產管理 42,833 0 0 43,476 -643 -1.48%
建設處主管 農業支出 金門縣畜產試驗所 一般建築及設備 設備及工程 4,910 0 0 23,491 -18,581 -79.10%
建設處主管 農業支出 金門縣動植物防疫所 一般行政 行政管理 26,441 0 0 24,279 2,162 8.90%
建設處主管 農業支出 金門縣動植物防疫所 動植物防疫 動植物防疫管理 73,705 0 0 66,821 6,884 10.30%
建設處主管 農業支出 金門縣動植物防疫所 一般建築及設備 設備及工程 2,472 0 0 6,186 -3,714 -60.04%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 一般行政 行政管理 62,214 0 0 56,826 5,388 9.48%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 碼頭行政 碼頭管理 134,344 0 0 121,699 12,645 10.39%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 一般建築及設備 設備及工程 105 0 0 1,471 -1,366 -92.86%
觀光處主管 交通支出 金門縣港務處 港埠行政 港埠管理 1,010,789 0 0 1,287,855 -277,066 -21.51%
工務處主管 工業支出 金門縣養護工程所 一般行政 行政管理 51,927 0 0 45,245 6,682 14.77%
工務處主管 工業支出 金門縣養護工程所 養護拆除業務 公園路燈道路養護 100,099 0 0 83,339 16,760 20.11%
工務處主管 工業支出 金門縣養護工程所 一般建築及設備 設備及工程 59,188 0 0 28,155 31,033 110.22%
社會處主管 福利服務支出 金門縣大同之家 一般行政 行政管理 43,437 0 0 36,415 7,022 19.28%
社會處主管 福利服務支出 金門縣大同之家 大同行政 大同管理 42,460 0 0 42,553 -93 -0.22%
社會處主管 福利服務支出 金門縣大同之家 一般建築及設備 設備及工程 439 0 0 4,713 -4,274 -90.69%
行政處主管 行政支出 金門縣採購招標所 一般行政 行政管理 16,827 0 0 17,722 -895 -5.05%
行政處主管 行政支出 金門縣採購招標所 採購行政 採購管理 6,765 0 0 6,347 418 6.59%
行政處主管 行政支出 金門縣採購招標所 一般建築及設備 設備及工程 212 0 0 573 -361 -63.00%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 一般行政 行政管理 111,826 0 0 98,355 13,471 13.70%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 衛生管理 醫療衛生保健 787,316 0 0 742,519 44,797 6.03%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 非營業特種基金 醫療作業基金 2,955 0 0 1,514 1,441 95.18%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 一般建築及設備 設備及工程 15,736 0 0 1,124 14,612 1,300.00%
衛生局主管 醫療保健支出 金門縣衛生局 第一預備金 第一預備金 2,000 0 0 2,000 0 0.00%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 一般行政 行政管理 41,906 0 0 40,974 932 2.27%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 環保行政 環境管理 239,722 0 0 227,161 12,561 5.53%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 一般建築及設備 設備及工程 16,432 0 0 29,516 -13,084 -44.33%
環境保護局主管 環境保護支出 金門縣環境保護局 第一預備金 第一預備金 2,000 0 0 2,000 0 0.00%
警察局主管 行政支出 金門縣警察局 第一預備金 第一預備金 1,200 0 0 1,200 0 0.00%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 一般行政 行政管理 710,232 0 0 693,281 16,951 2.45%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 民防管理 1,170 0 0 1,176 -6 -0.51%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 道安管理 4,202 0 0 4,251 -49 -1.15%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 業務管理 59,553 0 0 55,416 4,137 7.47%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 警勤行政 警光會館管理 820 0 0 1,750 -930 -53.14%
警察局主管 警政支出 金門縣警察局 一般建築及設備 設備及工程 77,806 0 0 53,551 24,255 45.29%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 一般行政 行政管理 331,421 0 0 305,875 25,546 8.35%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 消防行政 消防管理 57,019 0 0 51,668 5,351 10.36%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 一般建築及設備 設備及工程 83,548 0 0 123,948 -40,400 -32.59%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休撫卹給付支出 公務人員退休撫卹給付支出 229,806 0 0 221,723 8,083 3.65%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助及慰問金 21,000 0 0 21,000 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 災害準備金 165,000 0 0 159,445 5,555 3.48%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 50,000 0 0 40,000 10,000 25.00%
調整公務員工待遇準備 其他支出 調整公務員工待遇準備 調整公務員工待遇準備 調整公務員工待遇準備 (x) 0 0 0 121,000 -121,000 -100.00%
縣政府主管 社會救助支出 金門縣政府 社會救助 社工管理 31,752 0 0 0 31,752 3,175,200.00%
消防局主管 民政支出 金門縣消防局 第一預備金 第一預備金 1,000 0 0 0 1,000 100,000.00%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 20,000 0 0 0 20,000 2,000,000.00%