預算機關
金門縣港務處
承辦單位
港航課、棧埠課
預算金額
30,557,000 元（）
計畫內容
航政業務推動與管理。
預期成果
落實航政管理提昇服務品質，以改善營運績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 港航業務 | 縣款29,684,000元，收支併列873,000元 | 30,557,000 | 30,579,000 | -22,000 | -0.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款16,340,000元 | 16,340,000 | 15,510,000 | 830,000 | 5.35% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,864,784 | 11,369,952 | 494,832 | 4.35% | ||||
| 1.聘用拖船約聘人員4人薪資。 | 4×12 | 人×月 | 64,845 | 3,112,596 | 2,956,836 | 155,760 | 5.27% | ||
| 2.僱用拖船及港務台約僱人員14人薪資。 | 14×12 | 人×月 | 52,096 | 8,752,188 | 8,413,116 | 339,072 | 4.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,483,099 | 1,421,246 | 61,853 | 4.35% | ||||
| 約聘僱拖船人員及港務台人員計18人年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 54,929 | 1,483,099 | 1,421,246 | 61,853 | 4.35% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 283,200 | 4,800 | 1.69% | ||||
| 約聘僱人員18人休假補助。 | 18×1 | 人×年 | 16,000 | 288,000 | 283,200 | 4,800 | 1.69% | ||
| 1040 | 加班費 | 485,719 | 466,797 | 18,922 | 4.05% | ||||
| 1.超時加班費-為港務台、船員、調度、護理人員及假日輪 班人員之超時工作加班費。 |
975.15 | 時 | 200 | 195,030 | 195,030 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約聘僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 290,689 | 290,689 | 271,767 | 18,922 | 6.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 741,600 | 557,400 | 184,200 | 33.05% | ||||
| 約聘僱人員18人勞工退休金。 | 18×12 | 人×月 | 3,433 | 741,600 | 557,400 | 184,200 | 33.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,476,798 | 1,411,405 | 65,393 | 4.63% | ||||
| 1.約聘僱人員18人健保補助。 | 18×12 | 人×月 | 2,756 | 595,398 | 566,005 | 29,393 | 5.19% | ||
| 2.約聘僱人員18人勞保補助。 | 18×12 | 人×月 | 4,080 | 881,400 | 845,400 | 36,000 | 4.26% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,344,000元，收支併列873,000元 | 14,217,000 | 15,069,000 | -852,000 | -5.65% | |||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊及金門港區自動化門禁系 統通訊費等業務聯繫費用等。 |
12 | 月 | 18,500 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處金港1號及5號拖船2艘保險費(包含為保障拖船港勤作 業期間及人員亦納入保險 等)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 617,742 | 596,973 | 20,769 | 3.48% | ||||
| 1.僱用一般約用人員1名協助辦理船舶調度業務薪資。 | 1×12 | 人×月 | 36,903 | 442,836 | 430,080 | 12,756 | 2.97% | ||
| 2.僱用一般約用人員1名勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 37,200 | 3,600 | 9.68% | ||
| 3.僱用一般約用人員1名健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 21,600 | 600 | 2.78% | ||
| 4.僱用一般約用人員1名勞退提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 26,400 | 1,200 | 4.55% | ||
| 5.僱用一般約用人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 36,903 | 55,355 | 53,760 | 1,595 | 2.97% | ||
| 6.一般約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 6,151 | 6,151 | 5,973 | 178 | 2.98% | ||
| 7.辦理年節疏運大型活動繁忙時期旅客服務僱用工讀生等因 應工作時間延長費用(4人*30 小時*190元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 190 | 22,800 | 21,960 | 840 | 3.83% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 96,040 | 96,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理港勤拖船2艘水下檢查修護僱工費、拖船輪碰吊掛外 包費及各港區廢油桶回收清運 廢等。 |
1×10 | 人×次 | 8,104 | 81,040 | 81,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,561,343 | 1,588,343 | -27,000 | -1.70% | ||||
| 1.辦公用文具、用品、炊事雜項等費用。 | 12 | 月 | 21,778 | 261,343 | 288,343 | -27,000 | -9.36% | ||
| 2.港勤拖船2艘油料及更換機油費(每季@12,500公升*4季 *26元/公升) |
4 | 季 | 325,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,814,375 | 3,687,144 | -872,769 | -23.67% | ||||
| 1.辦理金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護 費。 |
12 | 月 | 127,750 | 1,533,000 | |||||
| 2.辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」970千元(一般性補助 款873千元、縣配合款97千元)- 依據交通部航港局114年8月27 日航主字第1141210243A號辦 理，金門港(含水頭新建港區) 港池油污垃圾等清潔維護費。 |
12 | 月 | 80,833 | 970,000 | |||||
| 3.印製港區通行證、環境佈置、清潔、民俗祭祀宮廟慶典 爐敬金、中央各督導單位或金 廈航線大陸方面人員或其他單 位來訪考查交流等業務聯繫所 需雜支費等及船舶檢驗、證照 換發及雜支費等相關費用。 |
12 | 月 | 23,447 | 281,375 | 281,144 | 231 | 0.08% | ||
| 4.拖船2艘船員12人專用工作服或工作安全鞋。 | 12 | 件 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,630,000 | 7,630,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.港區浮燈標保養維護費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.港務台、調度台、港區設施及機械設備保養維修費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.拖船2艘日常保養維護、緊急修繕及每年1艘輪流赴台上 架歲修等費用。 |
2 | 艘 | 3,165,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 175,500 | 148,500 | 27,000 | 18.18% | ||||
| 赴台公差旅費。 | 9×3 | 人×次 | 6,500 | 175,500 | 148,500 | 27,000 | 18.18% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 協商小三通航班事務性會議(包含碼頭管理、船舶海上急 難救助、航班協調配合、航道 燈標調整及障礙物排除、助航 設施設置及海上交通管制、緊 急狀況處置措施等相關協商事 項)。 |
2×6 | 人×次 | 16,666 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |