預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-長青及身障福利科
預算金額
115,134,000 元（）
計畫內容
辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。
預期成果
落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 老人福利業務 | 縣款49,393,680元，收支併列65,740,320元 | 115,134,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款585,630元，收支併列803,370元 | 1,389,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 991,512 | ||||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366人力之200名保護性社 工-約聘社工1人薪資。(衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函,中央補助款 586,790元) |
1×12 | 人×月 | 79,626 | 955,512 | ||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366人力之200名保護性社 工-約聘社工1人風險工作費。 (衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函,中 央補助款25,200元) |
1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 119,439 | ||||
| 強化社會安全網計畫-充實地 | 1×1.5 | 人×月 | 79,626 | 119,439 | ||
| 方政府社工人力配置及進用計 畫-366人力之200名保護性社 工-約聘社工1人年終獎金。(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函,中央補 助款73,349元) |
0 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366人力之200名保護性社 工-約聘社工1人休假補助。(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函,中央補 助款11,200元) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 112,960 | ||||
| 業務所需執行計畫之人員超時加班費用。(處理相關業務之 超時加班費。) |
432.09 | 時 | 200 | 86,418 | ||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366名人力(200名保護人力) 約聘社工人力1人未休假加班 費。(衛生福利部114年3月21 日衛部護字第1140111271號 函,中央補助款8,400元) |
1 | 年 | 26,542 | 26,542 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 49,200 | ||||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366人力之200名保護性社 工-約聘社工1人提撥勞工退休 金。(衛生福利部114年3月21 日衛部護字第1140111271號 函,中央補助款33,667元) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | ||
| 1055 | 保險 | 99,889 | ||||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366人力之200名保護性社 工-約聘社工1人健保費。(衛生 福利部114年3月21日衛部護字 第1140111271號函,中央補助 款31,097元) |
1×12 | 人×月 | 3,900 | 46,800 | ||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366人力之200名保護性社 工-約聘社工1人勞保費。(衛生 福利部114年3月21日衛部護字 |
1×12 | 人×月 | 4,400 | 52,800 | ||
| 第1140111271號函,中央補助 款33,667元) |
0 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 289 | 289 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,774,050元，收支併列2,681,950元 | 14,456,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 參加有關業務研習及教育訓練課程等訓練所需費用。 | 4 | 次 | 5,000 | 20,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | ||||
| 公務電話傳真費、郵寄公文及文件等其他郵寄費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | ||||
| 社政資訊相關設備保養維修、更新維護等相關服務費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,750,119 | ||||
| 專案約用人員4名及一般約用人員2名薪資。 | 6×12 | 人×月 | 40,452 | 2,912,580 | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員2名年終獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 40,452 | 364,072 | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員2名勞保費。 | 6×12 | 人×月 | 3,650 | 262,800 | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員2名健保費。 | 6×12 | 人×月 | 2,033 | 146,400 | ||
| 專案約用人員4名及一般約用人員2名勞工退休金。 | 6×12 | 人×月 | 2,516 | 181,200 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | ||
| 約用人員業務需要加班費用。 | 100 | 時 | 200 | 20,000 | ||
| 銀髮健身俱樂部安全看視員薪資(部分工時) | 1×594 | 人×時 | 190 | 112,860 | ||
| 銀髮健身俱樂部安全看視員勞保、健保、勞退費用。 | 12 | 月 | 3,073 | 36,876 | ||
| 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社 工1人薪資及年終獎金。(依衛 生福利部114年3月21日衛授家 字第1140560394號函，中央補 |
1×13.5 | 人×月 | 41,898 | 565,623 | ||
| 助款565,623元) | 0 | |||||
| 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人勞、健保及勞退金機關補助。(依衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函，中央補助款72,000元) | 1×12 | 人×月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 556,000 | ||||
| 召開公務會議、採購評選會議、審查會議等委員出席費 用。 |
28 | 次 | 2,500 | 70,000 | ||
| 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-個 別督導及團體督導出席費。 (依衛生福利部114年3月21日 衛授家字第1140560394號函， 中央補助款14千元) |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 1.辦理研習講師或外聘督導等之講座鐘點費。 2.落實高齡社會白皮書政策目 標，辦理各項教育訓練工作坊 宣導補助及評鑑等。 |
80 | 節 | 2,000 | 160,000 | ||
| 銀髮健身俱樂部講師費。 | 216 | 節 | 1,000 | 216,000 | ||
| 公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點 費(依衛生福利部114年3月21 日衛授家字第1140560394號 函，中央補助款18,200元) |
13 | 節 | 2,000 | 26,000 | ||
| 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-培 訓課程講座鐘點費。(依衛生 福利部114年3月21日衛授家字 第1140560394號函，中央補助 款44,800元) |
32 | 節 | 2,000 | 64,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,351,000 | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委託專 業團隊輔導。(依衛生福利部 社會及家庭署114年8月27日社 家老字第1140860647號函，中 央補助款1,351千元) |
1 | 年 | 1,351,000 | 1,351,000 | ||
| 2051 | 物品 | 348,000 | ||||
| 1.辦理業務所需紙張、印表機 | 1 | 年 | 298,000 | 298,000 | ||
| 及影印機之碳粉、文具、消耗 性材料物品等相關費用。 2.購置公務參考書籍、報章雜 誌、服務台用茶水、電腦及設 備周邊消耗設備等什項費用。 |
0 | |||||
| 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-文 具耗材等費用。(依衛生福利 部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函，中央補助款 35千元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,085,737 | ||||
| 辦理每年三節關懷慰問社區老人會、辦理老人聯誼活動方案 等所需相關費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 致贈本縣獨居老人禮品。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 辦理老人福利業務相關外聘委員往來洽公旅費及模範楷模程 儀、老人福利業務推展研習及 社會福利相關研討會、訓練、 會議等什支等所需相關費用及 老人福利相關業務宣導品、政 策廣告與文宣印刷及印製申請 書表文件所需等相關費用。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-關懷訪視 費、訓練、活動、保險、膳 費、印刷、專案計畫管理費等 (依衛生福利部114年3月21日 衛授家字第1140560394號函， 中央補助款77,700元) |
1 | 年 | 111,000 | 111,000 | ||
| 辦理本縣模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | ||
| 辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | ||
| 召開老人保護聯繫會議經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 召開老人福利促進委員會會議及辦理福利機構評鑑作業等相 關費用。 |
2 | 次 | 15,000 | 30,000 | ||
| 辦理本縣重陽敬老相關活動(包含模範老人表揚活動26 萬、金鑽婚夫妻表揚162萬、 阿公阿嬤歌唱比賽20萬等。) |
1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | ||
| 辦理重陽節致贈90歲以上高齡長者紀念品 | 1 | 年 | 1,728,000 | 1,728,000 | ||
| 社區照顧關懷據點績優志工表揚活動 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 春節關懷獨居老人圍爐餐會 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | ||
| 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-倡 導關懷服務費、訓練及活動 費、印刷費、專案計畫管理費 等。(依衛生福利部114年3月 21日衛授家字第1140560394號 函，中央補助款146,577元) |
1 | 年 | 458,663 | 458,663 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 74 | 74 | ||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)行政費。 (依衛生福利部社會及家庭署 114年7月24日社家老字第 1140860561號函，中央補助款 93千元) |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | ||
| 住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函，中央補助款108千元) | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費。(依衛生福 利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函，中央補助款 112千元) |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,144 | ||||
| 辦公器具設備維修等費用 | 3×1 | 人×年 | 1,048 | 3,144 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | ||||
| 辦公室設施及機械設備養護及檢測費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 262,000 | ||||
| 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計 畫-366名人力(200名保護人力) 國內旅費(依衛生福利部114年 3月21日衛部護字第 1140111271號函,中央補助款 |
1×4 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | ||
| 24,450元) | 0 | |||||
| 模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅(工作人員)。 | 3×1 | 人×次 | 18,000 | 54,000 | ||
| 公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-差旅費(依 衛生福利部114年3月21日衛授 家字第1140560394號函，中央 補助款19,600元) |
1×4.30769 | 人×次 | 6,500 | 28,000 | ||
| 赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。 | 6×3.948717 | 人×次 | 6,500 | 154,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款2,764,000元 | 2,764,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,764,000 | ||||
| 松柏園汰換冷氣79台、氣冷式箱型冷氣機7台。 | 86 | 台 | 32,139 | 2,764,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款34,270,000元，收支併列62,255,000元 | 96,525,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 43,304,000 | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據 點業務費、志工費、專業服務 費等(經常門)。(依衛生福利部 社會及家庭署114年8月27日社 家老字第1140860647號函，中 央補助款37,794千元) 受獎補捐助對象：社區發展協 會、老人團體等 |
1 | 年 | 37,794,000 | 37,794,000 | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助據 點購置設施設備費(資本門)。 (依衛生福利部社會及家庭署 114年8月27日社家老字第 1140860647號函，中央補助款 5,000千元) 受獎補捐助對象：社區發展協 會、老人團體等 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 長照服務發展基金-社區式多元預防性活動與課程-長青學 苑方案。(依衛生福利部社會 及家庭署114年8月28日社家老 字第1140860656號函，中央補 助款510千元) 受獎補助捐助對象：社會福利 團體。 |
1 | 年 | 510,000 | 510,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 53,221,000 | ||||
| 老人保護安置費用與老人監護(輔助)宣告等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 補助本縣中低收入老人特別照顧津貼(依據「金門縣發給中 低收入老人特別照顧津貼辦 法」標準核發)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣 中低收入老人生活津貼。 |
1 | 年 | 2,447,000 | 2,447,000 | ||
| 依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣 中低收入老人生活津貼。 (一般性補助款2,053千元)(社會 福利津貼) |
1 | 年 | 2,053,000 | 2,053,000 | ||
| 補助本縣老人假牙補助費用。(依據本府補助老人裝置假牙 實施要點辦理) 100千元(中央補助款) （依衛生福利部社會及家庭署 114年7月9日社家老字第 1140860504號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 補助本縣老人假牙補助費用。(依據本府補助老人裝置假牙 實施要點辦理) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 致贈老人福利機構長者三節慰問金。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | ||
| 補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者 進駐機構服務費用。(依據本 府辦理老人收容安置補助實施 計畫辦理) 934千元(中央補助款) (依衛生福利部社會及家庭署 114年7月24日社家老字第 1140860561號函) |
1 | 年 | 934,000 | 934,000 | ||
| 補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者 進駐機構服務費用(依據本府 辦理老人收容安置補助實施計 畫辦理) |
1 | 年 | 2,123,000 | 2,123,000 | ||
| 補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者 進駐機構服務費用(依據本府 辦理老人收容安置補助實施計 |
1 | 年 | 2,956,000 | 2,956,000 | ||
| 畫辦理) (一般性補助款2,956千元) |
0 | |||||
| 依據老人福利法辦理補助本縣中低老人租賃房屋租金或住宅 修繕費用補助 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 補助本縣縣民65歲以上搭公車及捷運等費用補助。 | 1 | 年 | 21,220,000 | 21,220,000 | ||
| 長期照顧十年計畫3.0-115年住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函中央補助款12,508千元) | 1 | 年 | 12,508,000 | 12,508,000 | ||
| 補助本縣低收入戶老人配戴助聽器。(依衛生福利部社會及 家庭署114年7月24日社家老字 第1140860568號函，中央補助 款400千元）。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 補助本縣中低收入老人傷病住院費用(依據本府辦理中低收 入老人傷病住院看護費補助要 點辦理)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 |