預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-水利及下水道科
預算金額
172,265,000 元（）
計畫內容
辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫暨海堤行政管理、湖庫改善、溪床維護、水資源開發與水權管理委辦等水利設施，並適時邀請中央單位、學者蒞金指
導。
預期成果
加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，兼顧水資源、防洪及禦潮需求，確保人民生命財產安全；另確保供水及靈活調配各區水量，使水資源達到永續利用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 水利業務 | 縣款65,699,000元，收支併列106,566,000元 | 172,265,000 | 155,489,000 | 16,776,000 | 10.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,950,000元 | 1,950,000 | 1,909,000 | 41,000 | 2.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,439,508 | 1,403,976 | 35,532 | 2.53% | ||||
| 約聘人員1員薪資，辦理水資源開發、湖庫、公共給水業務 及推動大陸引水業務。 |
1×12 | 人×月 | 64,288 | 771,456 | |||||
| 約僱人員1員薪資，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水 權管理業務。 |
1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | |||||
| 1030 | 獎金 | 179,939 | 175,497 | 4,442 | 2.53% | ||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 64,288 | 96,432 | 94,020 | 2,412 | 2.57% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | 81,477 | 2,030 | 2.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 27,200 | 32,000 | -4,800 | -15.00% | ||||
| 約聘(僱)人員休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 13,600 | 27,200 | 32,000 | -4,800 | -15.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 41,615 | 62,927 | -21,312 | -33.87% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 23,058 | 23,058 | 23,058 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | 38,999 | -20,442 | -52.42% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,600 | 70,200 | 20,400 | 29.06% | ||||
| 約聘人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 4,050 | 48,600 | 38,400 | 10,200 | 26.56% | ||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 31,800 | 10,200 | 32.08% | ||
| 1055 | 保險 | 171,138 | 164,400 | 6,738 | 4.10% | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,025 | 72,600 | 69,600 | 3,000 | 4.31% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 138 | 138 | |||||
| 約聘僱人員勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 94,800 | 3,600 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款44,799,000元 | 44,799,000 | 47,641,000 | -2,842,000 | -5.97% | |||
| 2006 | 水電費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水情監測系統(cctv)、淹水感測器、水位計之水電費等費用 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 522,560 | 522,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水 感測器之網路費、電信費、 ADSL等費用。 |
12 | 月 | 43,546 | 522,560 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,162,336 | 5,003,612 | 158,724 | 3.17% | ||||
| 約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等 水利建造物檢查與管理工作及 地下水管理、水資源開發等工 作。 |
4×12 | 人×月 | 35,751 | 1,716,048 | 1,665,804 | 50,244 | 3.02% | ||
| 約用人員4員年終獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 35,751 | 214,506 | 208,225 | 6,281 | 3.02% | ||
| 約用人員4員勞保補助費 | 4×12 | 人×月 | 3,250 | 156,000 | 146,400 | 9,600 | 6.56% | ||
| 約用人員4員健保補助費 | 4×12 | 人×月 | 1,800 | 86,400 | 84,000 | 2,400 | 2.86% | ||
| 約用人員4員提撥勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,200 | 105,600 | 103,200 | 2,400 | 2.33% | ||
| 約用人員4員未休假加班費 | 1 | 年 | 13,957 | 13,957 | 11,734 | 2,223 | 18.94% | ||
| 專案約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道 等水利建造物檢查與管理工作 及地下水管理、水資源開發等 工作。 |
4×12 | 人×月 | 44,107 | 2,117,148 | 2,055,564 | 61,584 | 3.00% | ||
| 專案約用人員4員年終獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 44,107 | 264,644 | 256,946 | 7,698 | 3.00% | ||
| 專案約用人員4員健保補助費 | 4×12 | 人×月 | 2,200 | 105,600 | 103,200 | 2,400 | 2.33% | ||
| 專案約用人員勞保補助費 | 4×12 | 人×月 | 3,975 | 190,800 | 179,400 | 11,400 | 6.35% | ||
| 專案約用人員4員提撥勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,712 | 130,200 | 127,800 | 2,400 | 1.88% | ||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 24,048 | 24,048 | 24,048 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 37,385 | 37,385 | 37,291 | 94 | 0.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 270,000 | 120,000 | 150,000 | 125.00% | ||||
| 委請不動產事務所辦理水利工程用地取得查估作業 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 委請專家、學者出席水利工程相關會議並提供專業諮詢意見 所支給之出席費。 |
48 | 次 | 2,500 | 120,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 37,112,000 | 37,262,000 | -150,000 | -0.40% | ||||
| 辦理湖庫上游溪床及區域排水維護(含雨水下水道)、抽水站 及排水設施等水利建造物檢 查、操作與維護管理等作業。 1.金湖鎮水利建造物維護管理 計畫：3,040仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理 計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理 計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理 計畫：2,600仟元。 |
1 | 年 | 20,250,000 | 20,250,000 | |||||
| 辦理水患自主防災社區維運計畫等作業。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清淤、開口搶修搶險等工作。 | 1 | 年 | 16,720,000 | 16,720,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 32,034 | 32,828 | -794 | -2.42% | ||||
| 購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。 | 1 | 年 | 32,034 | 32,034 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 607,974 | 610,000 | -2,026 | -0.33% | ||||
| 辦理水利業務所需一般性事務經費及相關雜支費用。 | 1 | 年 | 607,904 | 607,904 | 610,000 | -2,096 | -0.34% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 70 | 70 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,096 | |||||||
| 各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約 聘雇2*1048=2096) |
2 | 人×年 | 1,048 | 2,096 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 700,000 | 3,700,000 | -3,000,000 | -81.08% | ||||
| 水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用： 1.辦理金門縣水情監測系統設 備檢修與系統維運之相關費用 (現有39支CCTV、7支淹水感 測器)，預計辦理全面檢修保 養、弱點掃描分析、檢查系統 運作及資料庫情況等工作。 2.辦理水利設施、區排、抽水 站及抽水機等設備養護費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。 | 3 | 人×次40.615384615 | 6,500 | 264,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款18,390,000元，收支併列105,876,000元 | 124,266,000 | 104,689,000 | 19,577,000 | 18.70% | |||
| 3005 | 土地 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 取得工程土地、水利設施用地、渠道用地取得及相關稅金 (含土地交換之土地增值稅)。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 123,166,000 | 103,589,000 | 19,577,000 | 18.90% | ||||
| 辦理金門縣各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、開口搶修 搶險、區排定位檢討及劃設、 水情監控系統、地下水觀測井 維護等水利及海岸工程之規劃 設計與施工 各公所及本府水利及海岸工程 之規劃設計與施工等零星改善 計畫(含跨年度計畫) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 離島地區供水改善計畫第三期(114-119年)(收支併列10,650千 元)，總工程經費1.47億元(114- 119年)，114年編列2,900萬 元、115年1,065萬元、116年 1,993萬4千元、117年2,578萬8 千元、118年2,668萬8千元、 119年3,494萬元。 |
1 | 年 | 10,650,000 | 10,650,000 | |||||
| 辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」114 年度防洪綜合治理工程(用 地)、應急工程、規劃及規劃 檢討、生態檢核工作與非工程 措施等計畫(收支併列20,000千 元，地方配合款5,650千元)。 |
1 | 年 | 25,650,000 | 25,650,000 | |||||
| 辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-「光前溪上 游段流域治理工程」(收支併 列8,566千元)，總工程經費 85,663,000元，114年編列 77,097千元、115年8,566千 元。 |
1 | 年 | 8,566,000 | 8,566,000 | |||||
| 辦理115年度「水災智慧防災計畫第二期」(收支併列1,240 千元) |
1 | 年 | 2,880,000 | 2,880,000 | |||||
| 「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「金寧鄉沙崗農 場排水分洪截流工程」(收支 併列5,742萬元) (金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300210號函墊付 通過) |
1 | 年 | 57,420,000 | 57,420,000 | |||||
| 辦理114年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源 智慧管理及創新節水技術計 劃-自來水智慧型水網推廣計 畫」(收支併列800萬元) (金門縣議會113年6月13日金 議事字第1140300041號函墊付 通過) |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款560,000元，收支併列690,000元 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」，115年編列100萬元 （收支併列690千元、配合款 310千元）(依經濟部水利署 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 114年9月8日經水事字第 11431079740號函辦理)。 |
0 | ||||||||
| 水患自主防災社區研習及防汛相關物資等補助。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助轄管單位購置水利等相關設備 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |