預算機關
金門縣養護工程所
承辦單位
公園路燈課、道路養護課、行政課
預算金額
100,099,000 元（）
計畫內容
辦理道路、公園路燈養護、土方及所區管理等業務。
預期成果
地區道安、公共安全、居家生活品質水準維護、各公園景觀美化及管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 公園路燈道路管理 | 縣款100,099,000元 | 100,099,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,100,000元 | 1,100,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | ||||
| 五等薪點330約僱人員1人。 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | ||||
| 約僱人員1人年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 207,841 | ||||
| 業務所需加班費。(職員12人、技工工友32人) | 946.42 | 時 | 200 | 189,284 | ||
| 約僱人員1人不休假加班費。 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | ||||
| 約僱人員1人退休離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | ||
| 1055 | 保險 | 82,600 | ||||
| 約僱人員1人健保機關負擔款。 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | ||
| 約僱人員1人勞保機關負擔款。 | 1×12 | 人×月 | 4,083 | 49,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款98,949,000元 | 98,949,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 81,000 | ||||
| 提升專業知識、取得專業證照及在職專業訓練等費用。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 20,906,709 | ||||
| 1.各公園及管理室水費180,000元。 2.土方堆置場水費19,953元。 |
12 | 月 | 16,662 | 199,953 | ||
| 1.全縣路燈電費17,928,394元。 2.金門大橋周邊電費1,855,362 元。 3.各公園電費830,000元。 4.土方堆置場電費65,000元。 5.桃園路地下道及各管理室電 費28,000元。 |
12 | 月 | 1,725,563 | 20,706,756 | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | ||||
| 1.各公園通訊費36,000元。2.桃園路地下道監視設備通訊 費36,000元。 3.土方處理場通訊費及監視系 統月租費等48,000元。 |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,956,634 | ||||
| 1.莒光公園租用私人土地租金1年1,898,301元（合約單價每 平方公尺300元×6,327.67平方 公尺）。 2.陽山公園租用私人土地租金 1年58,333元（合約單價每平 方公尺61元×956.278平方公 尺）。 |
1 | 年 | 1,956,634 | 1,956,634 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | ||||
| 1.拖板車拖運挖土機租金等40,000元。 2.道路修補外租工程車輛、鋪 裝機、三輪壓路機、膠輪壓路 機、鏟裝機、乳化瀝青噴灑機 等機具租金86,000元。 3.會計室影印機租金24,000元 |
12 | 月 | 12,500 | 150,000 | ||
| 公園路燈養護租用挖土機等重機械租金。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 166,539 | ||||
| 公務汽車25輛及燃油機車11輛之車輛燃料使用費。（詳如公 務車輛明細表） |
1×36 | 年×輛 | 4,051 | 145,839 | ||
| 公務汽車25輛之車輛檢驗費。（詳如公務車輛明細表） | 1×25 | 年×輛 | 828 | 20,700 | ||
| 2027 | 保險費 | 426,011 | ||||
| 桃園路地下道及主、次要道路設施、工區公共意外險及第三 責任險。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 公務汽車25輛、燃油機車11輛及電動機車2輛之車輛強制責 任保險費。(詳如公務車輛明 細表) |
1×38 | 年×輛 | 4,105 | 156,011 | ||
| 各公園投保公共意外險。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 管轄路燈投保公共意外險及第三責任險。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 48,310,084 | ||||
| 道路、公園路燈養護、土方、建材銀行及所區維護共47人 （專案約用人員9人，按月約 用人員38人） 1.薪資21,029,532元：專案9人 計4,685,532元。按月38人計 16,344,000元。 2.約用人員證照專業加給等相 關費用等，計552,000元。 （每月專業加給分別為:6,000 元*5人+1600元*7人+1200元*4 人=46,000元） |
47×12 | 人×月 | 38,265 | 21,581,532 | ||
| 3.年終工作獎金2,697,692元：專案9人計585,692元。按月38 人計2,112,000元。 |
47×1.5 | 人×月 | 38,265 | 2,697,692 | ||
| 4.勞工退休金1,337,400元：專案9人計292,200元。按月38人 計1,045,200元。 |
47×12 | 人×月 | 2,371 | 1,337,400 | ||
| 5.勞工保險費1,981,800元：專案9人計429,600元。按月38人 計1,552,200元。 |
47×12 | 人×月 | 3,513 | 1,981,800 | ||
| 6.健保費1,088,400元：專案9人計256,800元。按月38人計 831,600元。 |
47×12 | 人×月 | 1,929 | 1,088,400 | ||
| 7.按日計酬人員薪資35人（公園路燈及全島機動養護、土方 及所區維護） 23人×1,560元×22日×12月 ＝9,472,320元。 12人×1,520元×22日×12月 ＝4,815,360元。 |
35×264 | 人×日 | 1,546 | 14,287,680 | ||
| 8.按日計酬人員35人年終工作獎金。 | 35×1.5 | 人×月 | 34,018 | 1,785,960 | ||
| 9.按日計酬人員35人勞工退休金。 | 35×12 | 人×月 | 2,100 | 882,000 | ||
| 10.按日計酬人員35人勞工保險費。 | 35×12 | 人×月 | 3,100 | 1,302,000 | ||
| 11.按日計酬人員35人健保費。 | 35×12 | 人×月 | 1,700 | 714,000 | ||
| 12.因業務實際需要加班費。 | 1600 | 時 | 200 | 320,000 | ||
| 13.專案約用人員9及約用人員38人不休假加班費。 | 1 | 年 | 331,620 | 331,620 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | ||||
| 辦理審查出席會議等費用。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 辦理教育訓練講師授課等費用。 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,285,637 | ||||
| 道路養護費用：1.委外辦理道路塌陷、水溝 蓋、附屬雜項設施及水溝清淤 修復與路面反光油漆等費用 150萬元。 2.委外辦理桃園路地下道抽水 機維護(修)保養與集水池淤泥 清除等費用10萬元。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 公園路燈養護費用：1.全縣零星路燈新設、路燈遷 移、燈桿管線汰換委外業務及 台電線路補助費等費用600萬 元。 2.路燈裝設委外費30萬元。 3.路燈資訊管理系統管理維護 及功能性擴充費用60萬元。 |
1 | 年 | 11,550,000 | 11,550,000 | ||
| 4.委外維護保養生銹路燈相關 設施費70萬元。 5.各公園綠藻雜物清除勞務委 外費60萬元。 6.古寧頭和平廣場委外保養維 修費25萬元。 7.委外辦理鄰里公園、紀念公 園、海濱公園養護及古寧頭－ 嚨口及雄獅堡－湖下等自行車 道維護費等310萬元。 |
0 | |||||
| 妨害公共安全之廣告招牌拆除及縣有房舍與軍方撥用營區清 理費用等。 |
1 | 年 | 135,637 | 135,637 | ||
| 2051 | 物品 | 7,709,386 | ||||
| 道路養護物品材料：1.常溫瀝青混凝土及乳化瀝青 (粘層油)等費用50萬元。 2.熱拌瀝青混凝土等費用80萬 元。 3.其他道路養護材料及工具、 公務所需辦公用品等費用20萬 元。 |
12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | ||
| 公園路燈養護材料：1.LED燈具、電源供應器及路 燈備品等材料、修護器具、零 星器材及路燈維修、業務所需 防護用品等3,838,000元。 2.公園需用花木、種子、肥 料、培養土、介質所需各項材 料及設施、業務所需防護用品 等450,000元。 |
12 | 月 | 357,333 | 4,288,000 | ||
| 土方和所區設備及執行業務所需防護、辦公用品等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 道路工程現場督導及施工人員執行公務工作服及鋪設瀝青混 凝土用耐高溫工作鞋，17人 ×5,000元＝85,000元。 (工作衣、褲各2件2,000元、耐 高溫工作鞋2雙3,000元) |
17 | 套 | 5,000 | 85,000 | ||
| 修繕班及建材銀行與公園路燈養護作業員工工作服及工作 鞋，40人×1套×2,800元 ＝112,000元。 (工作衣、褲各1件1,000元及工 作鞋1雙1,800元) |
40 | 套 | 2,800 | 112,000 | ||
| 工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心等費用。 | 130 | 件 | 757 | 98,410 | ||
| 修繕班採購業務所需耗材費用等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 公務汽車25輛及燃油機車11輛之車輛油料費。(詳如公務車 輛明細表) |
1×36 | 年×輛 | 33,499 | 1,205,976 | ||
| 機具用油費用：1.道路養護20,000元。 2.公園路燈養護15,000元。 3.土方及所區15,000元。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,900,000 | ||||
| 道路課費用:1.文宣、道路養護安全警示、 海報廣告刊登宣導登報、報 表、影印、紙張晒圖、雜支等 117,000元。 2.道路養護用相關清潔費用等 33,000元。 |
12 | 月 | 12,500 | 150,000 | ||
| 公園路燈課經費:1.縣內節點照明美化及公園路 燈環境佈置、印刷、報表、影 印、紙張晒圖、雜支等 500,000元。 2.道路、路燈廣告宣導品等 150,000元。 3.各公園清潔費用及其他相關 雜支等200,000元。 |
12 | 月 | 70,833 | 850,000 | ||
| 行政課、土方及所區相關經費： 1.配合公共安全及消防安全檢 查、建物水電檢驗、拆除廢棄 物清理費等費用200,000元。 2.業務聯繫、風俗民情祭祀及 土石方收容場與各項辦公清潔 費用、報表、影印、紙張晒 圖、辦公設備維修及雜支等 700,000元。 |
12 | 月 | 75,000 | 900,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,730,000 | ||||
| 公園路燈養護費：1.各公園等及辦公室、工具 間、遊憩公園各項設施整修等 費用77萬。 2.縣內節點照明線路設置及維 修等費用60萬。 |
1 | 年 | 1,370,000 | 1,370,000 | ||
| 辦公室房舍整修、倉儲大樓物品室隔間、廚房、車棚等房舍 修繕維護等。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,105,500 | ||||
| 公務汽車25輛、燃油機車11輛及電動機車2輛之車輛養護 費。（詳如公務車輛明細表） |
1×38 | 年×輛 | 29,092 | 1,105,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 700,000 | ||||
| 道路養護用挖土機、壓路機、抽水機及其他各項機具養護等 費用。 |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 公園路燈養護用小怪手、搬運車、乘坐式割草機、肩負式割 草機、落葉吹除機、抽水機及 其他設備養護等費用。 |
12 | 月 | 20,833 | 250,000 | ||
| 土方及所區各項機具養護等費用。 | 12 | 月 | 12,500 | 150,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 331,500 | ||||
| 道路養護相關會議及人力培訓差旅費。 | 6×4 | 人×次 | 6,500 | 156,000 | ||
| 公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費。 | 6×3 | 人×次 | 6,500 | 117,000 | ||
| 行政課、土方及所區業務出差及人員培訓差旅費。 | 3×3 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款50,000元 | 50,000 | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 50,000 | ||||
| 工作人員執行公務時，因意外致民眾財物受損之賠償等費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 |