預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-社會救助及社工科
預算金額
20,685,000 元（）
計畫內容
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 兒保業務 | 縣款6,503,622元，收支併列14,181,378元 | 20,685,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,769,719元，收支併列3,678,281元 | 6,448,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,760,316 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管(保護性社工人力)-約聘社工 2名及約聘督導1名薪資。(依 衛生福利部114年3月21日衛部 護字第1140111271號函，中央 補助款1,363,471元) |
3×12 | 人×月 | 64,616 | 2,326,176 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒少保護人力-約 聘社工2人薪資。(依衛生福利 部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函，中央補助款 870,299元) |
2×12 | 人×月 | 63,052 | 1,513,260 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-約聘社工1名薪資。(依衛生 |
1×12 | 人×月 | 61,740 | 740,880 | ||
| 福利部社會及家庭署114年3月 28日社家幼字第1140660356號 函，中央補助款405,409元) |
0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管(保護性社工人力)及充實地 方政府社工人力配置及進用計 畫320兒少保護人力-約聘社工 4名及約聘督導1名風險工作 費。(依衛生福利部114年3月 21日衛部護字第1140111271號 函，中央補助款126,000元) |
5×12 | 人×月 | 3,000 | 180,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 572,540 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管(保護性社工人力)-約聘社工 2名及約聘督導1名年終獎金。 (依衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函， 中央補助款170,434元) |
3×1.5 | 人×月 | 64,616 | 290,772 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒少保護人力-約 聘社工2人年終獎金。(依衛生 福利部114年3月21日衛部護字 第1140111271號函，中央補助 款108,788元) |
2×1.5 | 人×月 | 63,052 | 189,158 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-約聘社工1名年終獎金。(依 衛生福利部社會及家庭署114 年3月28日社家幼字第 1140660356號函，中央補助款 50,677元) |
1×1.5 | 人×月 | 61,740 | 92,610 | ||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管(保護性社工人力)-約聘社工 2人及約聘督導1人休假補助。 (依衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函， 中央補助款33,600元) |
3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒少保護人力-約 聘社工2人休假補助。(依衛生 福利部114年3月21日衛部護字 |
2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | ||
| 第1140111271號函，中央補助 款22,400元) |
0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-約聘社工1名休假補助。(依 衛生福利部社會及家庭署114 年3月28日社家幼字第 1140660356號函，中央補助款 11,200元) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 219,236 | ||||
| 非上班時間備勤受理緊急個案處遇、陪同偵偵訊、驗傷、診 療、輔導等相關費用。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | ||
| 辦理兒少福利、社工業務所需超時加班費。 | 146.18 | 時 | 200 | 29,236 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管-約聘社工2人及約聘督導1 人未休假加班費。(依衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函，中央補助款 17,640元) |
1 | 年 | 25,200 | 25,200 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒少保護人力-約 聘社工2人未休假加班費。(依 衛生福利部114年3月21日衛部 護字第1140111271號函，中央 補助款9,240元) |
1 | 年 | 13,200 | 13,200 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-約聘社工1名未休假加班 費。(依衛生福利部社會及家 庭署114年3月28日社家幼字第 1140660356號函，中央補助款 4,620元) |
1 | 年 | 6,600 | 6,600 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 276,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人及約聘督導1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函，中央補助款78,926元) | 3×12 | 人×月 | 4,000 | 144,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒少保護人力-約 聘社工2人提撥勞工退休金。 (依衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函， 中央補助款51,005元) |
2×12 | 人×月 | 3,900 | 93,600 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-約聘社工1名提撥勞工退休 金。(依衛生福利部社會及家 庭署114年3月28日社家幼字第 1140660356號函，中央補助款 24,293元) |
1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | ||
| 1055 | 保險 | 523,908 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管(保護性社工人力)-約聘社工 2人及約聘督導1人健保費。 (依衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函， 中央補助款70,728元) |
3×12 | 人×月 | 3,200 | 115,200 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒少保護人力-約 聘社工2人健保費。(依衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函，中央補助款 45,040元) |
2×12 | 人×月 | 3,149 | 75,599 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名健保費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款20,572元) | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管(保護性社工人力)-約聘社工 2人及約聘督導1人勞保費。 (依衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函， 中央補助款96,970元) |
3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒少保護人力-約 聘社工2人勞保費。(依衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函，中央補助款 |
2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | ||
| 64,646元) | 0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函，中央補助款32,323元) | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 709 | 709 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,832,703元，收支併列4,589,297元 | 7,422,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | ||||
| 兒童及少年保護服務專業人員教育訓練 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 13,000 | ||||
| 兒少保社工訪視、備勤相關業務電話、通訊等相關費用。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-郵資費。(衛生福利部114年 3月14日衛部護字第 1141460270號函，中央補助款 1千元) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 32,500 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-保險 費。(依衛生福利部114年5月 22日衛部護字第1141460559號 函，中央補助款20千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方 案-兒少保護多元親職教育服 務方案-保險費。(依衛生福利 部114年5月22日衛部護字第 1141460559號函，中央補助款 8,750元) |
1 | 年 | 12,500 | 12,500 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,669,997 | ||||
| 約用人員1人薪資及年終獎金。 | 1×13.5 | 人×月 | 36,903 | 498,191 | ||
| 約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 7,550 | 90,600 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,870 | 2,870 | ||
| 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人薪資 及年終。(依衛生福利部114年 7月15日衛部救字第 1141340505號函，中央補助款 684,288元) |
1×13.5 | 人×月 | 50,688 | 684,288 | ||
| 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人勞 保、健保、勞退。(依衛生福 利部114年7月15日衛部救字第 1141340505號函，中央補助款 72千元) |
1×12 | 人×月 | 10,827 | 129,933 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人薪資及年終獎金。 (依衛生福利部114年3月14日 衛部護字第1141460270號函， 中央補助款606,123元) |
1×13.5 | 人×月 | 44,898 | 606,123 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人勞保、健保、勞退 機關補助。(依衛生福利部114 年3月14日衛部護字第 1141460270號，中央補助款72 千元) |
1×12 | 人×月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方 案-兒少保護多元親職教育服 務方案-人力1人薪資及年終獎 金。(依衛生福利部114年5月 22日衛部護字第1141460559號 函,中央補助款349,650元) |
1×13.5 | 人×月 | 37,000 | 499,500 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方 案-兒少保護多元親職教育服 務方案-人力1人勞保、健保、 勞退機關補助。(依衛生福利 部114年5月22日衛部護字第 1141460559號函，中央補助款 60千元) |
1×12 | 人×月 | 7,207 | 86,492 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 608,000 | ||||
| 兒少保護跨網絡會議、個案研考會...等有關會議專家學者出 席費 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | ||
| 辦理兒少保護個案家務指導員到宅服務、強制性親職教育及 | 125 | 節 | 2,000 | 250,000 | ||
| 講座鐘點費...等可提升家長功 能之課程活動：依兒童及少年 福利與權益保障法第102條規 定辦理，命違法之父母或監護 人接受4小時以上50小時以下 之強制性親職教育。 |
0 | |||||
| 兒少保護外聘督導會議專家學者講師費 | 36 | 節 | 2,000 | 72,000 | ||
| 兒少保護教育訓練課程講師鐘點費 | 36 | 節 | 2,000 | 72,000 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-講師鐘點費。(衛生福利部 114年3月14日衛部護字第 1141460270號函，中央補助款 24千元) |
12 | 節 | 2,000 | 24,000 | ||
| 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-外聘督導、團體 輔導等講師鐘點費。(依衛生 福利部114年7月15日衛部救字 第1141340505號函，中央補助 款50千元) |
25 | 節 | 2,000 | 50,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-講座 鐘點費。(依衛生福利部114年 5月22日衛部護字第 1141460559號函，中央補助款 48千元)。 |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方 案-兒少保護多元親職教育服 務方案-講座鐘點費。(依衛生 福利部114年5月22日衛部護字 第1141460559號函，中央補助 款26,600元) |
19 | 節 | 2,000 | 38,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-在地評估小組講師費。(依 衛生福利部社會及家庭署114 年3月28日社家幼字第 1140660356號函，中央補助款 16,800元) |
12 | 節 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,730,000 | ||||
| 兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案(含自立生活輔 導、感化後追、安置後追)。 本案合約為2+1年，總經費 |
1 | 年 | 1,730,000 | 1,730,000 | ||
| 5190千元，分年編列114年、 115年、116年各1730千元。 (一般性補助款1,730千元) |
0 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 50,000 | ||||
| 社會工作師公會常年會費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2051 | 物品 | 144,778 | ||||
| 辦理兒少保護、兒少行政、社工業務所需文具紙張、報章雜 誌、參考書籍、等各項相關物 品之費用。 |
1 | 年 | 135,778 | 135,778 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-專案計畫管理費。(衛生福 利部114年3月14日衛部護字第 1141460270號函，中央補助款 9千元) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,726,225 | ||||
| 辦理兒少保護、兒少行政、社工業務人員公務所需行政費 用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 兒童及少年保護服務專業人員教育訓練會議講師及專家學者 差旅費與雜支以及兒少保護業 務相關之服務措施 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 其他兒少保護、兒少行政、社會工作等相關費用。 | 1 | 年 | 106,199 | 106,199 | ||
| 兒童及少年家庭寄養服務業費用(含授證、審核、評鑑、訓 練、宣導…等)、提升少年自 立生活適應協助服務量能計畫 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-訪視 輔導費、到宅或訪視交通費 等。(依衛生福利部114年5月 22日衛部護字第1141460559號 函，中央補助款34千元)。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-業務費、專案計 畫管理費等。(依衛生福利部 114年7月15日衛部救字第 1141340505號函，中央補助款 |
1 | 年 | 33,712 | 33,712 | ||
| 33,712元) | 0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-在地評估小組業務費。(依 衛生福利部社會及家庭署114 年3月28日社家幼字第 1140660356號函，中央補助款 71,400元) |
1 | 年 | 102,000 | 102,000 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-業務費。(依衛生福利部114 年3月14日衛部護字第 1141460270號，中央補助款55 千元) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方 案-兒少保護多元親職教育服 務方案-項目一：外展親職服 務費、到宅訪視交通費、外展 工作材料費、專案計畫管理 費；項目二：訪視交通費、訓 練及活動費-印刷、專案計畫 管理費等。(依衛生福利部114 年5月22日衛部護字第 1141460559號函，中央補助款 353,009元) |
1 | 年 | 505,021 | 505,021 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 293 | 293 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 397,500 | ||||
| 赴台出席會議及參加研習等差旅費。 | 5×3.384615 | 人×次 | 6,500 | 110,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控 管-差旅費(依衛生福利部114年 3月21日衛部護字第 1140111271號函，中央補助款 56,811元) |
3×3 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及 進用計畫320兒保人力-差旅 費。(依衛生福利部114年3月 21日衛部護字第1140111271號 函，中央補助款36,263元) |
2×3 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-差旅費。(依衛生福利部社 會及家庭署114年3月28日社家 幼字第1140660356號函，中央 |
1×3 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | ||
| 補助款16,891元) | 0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方 案-兒少保護多元親職教育服 務方案-差旅費。(依衛生福利 部114年5月22日衛部護字第 1141460559號，中央補助款42 千元) |
1×9 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-差旅費。(衛生福利部114年 3月14日衛部護字第 1141460270號函，中央補助款 52千元) |
1×8 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | ||
| 成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-差旅費。(依衛生 福利部114年7月15日衛部救字 第1141340505號函，中央補助 款60千元) |
1×9.230769 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列922,000元 | 922,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 922,000 | ||||
| 114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫-購置 Ipad37台。(依衛生福利部114 年1月21日衛部救字第 1141360036號函，中央補助款 921,300+700補至千元=922, 000元) 經金門縣議會114年6月11日金 議事字第1140300029號函同意 先行墊付。 |
37 | 台 | 24,918 | 922,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款901,200元，收支併列4,991,800元 | 5,893,000 | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 5,893,000 | ||||
| 大同之家院童三節慰問金 | 10×3 | 人×次 | 1,000 | 30,000 | ||
| 辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、 心理治療、聘請律師等費用 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 辦理兒童及少年機構(委託)安置費用。 (一般性補助款1,000千元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 辦理兒童及少年家庭寄養費用，依本縣兒童及少年家庭寄 養辦法辦理，以寄養10名兒少 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 每月3萬元安置費用計算之。 (一般性補助款3,600千元) |
0 | |||||
| 辦理親屬安置服務計畫，以安置3名兒少每月3萬元安置費用 計算之。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 辦理安置兒少財損賠償費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資 源-照顧分級補助、寄養家庭 支持資源強化計畫補助、特殊 需求或身心障礙兒少照顧資源 計畫。(依衛生福利部社會及 家庭署114年3月28日社家幼字 第1140660356號函，中央補助 款373,800元) |
1 | 年 | 495,000 | 495,000 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫-個案外展服務事務費、輔 導個案之相關費用等。(衛生 福利部114年3月14日衛部護字 第1141460270號函，中央補助 款18千元) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 |