預算機關
金門縣文化局
承辦單位
圖書資訊科
預算金額
22,627,000 元（）
計畫內容
圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。
預期成果
提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 圖書編印業務 | 縣款20,945,900元，收支併列1,681,100元 | 22,627,000 | 21,741,000 | 886,000 | 4.08% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,945,900元，收支併列1,681,100元 | 15,627,000 | 12,741,000 | 2,886,000 | 22.65% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 800,000 | |||||||
| 整合圖書館系統與數位縣民卡，支援借閱圖書。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,691,000 | 483,400 | 1,207,600 | 249.81% | ||||
| 1.圖書館文化活動出版推廣酬勞等相關費用。 | 659 | 次 | 2,000 | 1,318,000 | |||||
| 2.圖書館員、志工、故事媽媽研習及訓練等外聘講師鐘點費 用。 |
50 | 節 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.114年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫，總經費161 萬6,100元(收支併列113萬 1,100元，縣配合款48萬5千 元)，依教育部114年2月11日 臺教社(四)字第1130134440T 號函辦理。 |
136.5 | 時 | 2,000 | 273,000 | |||||
| 活動主持費、講師鐘點費、助 教鐘點費等相關費用27萬3千 元(收支併列)。 |
0 | ||||||||
| 2039 | 委辦費 | 2,072,000 | 1,022,000 | 1,050,000 | 102.74% | ||||
| 1.辦理金門文學推廣相關系列活動暨館舍營運計畫。 | 1 | 年 | 1,022,000 | 1,022,000 | |||||
| 2.辦理2026閩南文化（金門學）國際學術研討會，總經費 150萬元(115年105萬元、116 年45萬元)。 |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中華民國圖書館學會團體會員會費、台灣口述歷史學會團體 會員會費及雜誌會員會費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 601,000 | 601,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.購置圖書館用品及清潔用品與耗材、讀者使用擦手紙、衛 生紙等服務用品。 |
12 | 月 | 12,583 | 151,000 | 151,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.訂購連續出版品、閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用、 訂購非書資料，（如電子書、 數位圖片收藏、照片收錄 等)。 |
12 | 月 | 29,166 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,982,000 | 7,153,600 | -171,600 | -2.40% | ||||
| 1.辦理各項教育訓練、研習講座保險、場地租借、場佈及餐 費等相關費用。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開 架、特藏、採編、視聽等室之 經營管理費。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.配合圖書館活動所需閱讀圖書推廣宣導品製作及相關行銷 宣傳費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.圖書館發展及館際跨域交流、業務合作及標竿學習等相 關活動。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.辦理各項主題書展、選書推 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 廣、兩岸圖書文化展暨交流活 動、新書發表會等計畫。 |
0 | ||||||||
| 6.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。 | 4 | 次 | 53,000 | 212,000 | 500,000 | -288,000 | -57.60% | ||
| 7.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、 美編完稿印刷發行等。 |
4 | 期 | 262,500 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 | 5.00% | ||
| 8.辦理圖書座談、文學推廣、圖書巡迴車等各項活動所需費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||
| 9.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節、讀書月、分齡分眾閱 讀等相關活動推廣。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | -200,000 | -20.00% | ||
| 10.辦理第23屆浯島文學獎徵文比賽活動。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | -400,000 | -20.00% | ||
| 11.編印金門文學相關刊物暨宣傳推廣等。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 12.打開名人書坊。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 200,000 | -80,000 | -40.00% | ||
| 13.114-115金門縣立圖書館修建計畫，總經費2,571萬5千元 (收支併列1,800萬元、縣配合 款771萬5千元)，依教育部113 年12月2日臺教社(四)字第 1130107044E號暨114年1月8 日臺教社(四)字第 1132404298U號函辦理。 115年3萬元(縣配合款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 14.114-115金門縣立圖書館修建計畫，總經費2,571萬5千元 (收支併列1,800萬元、縣配合 款771萬5千元)，依教育部113 年12月2日臺教社(四)字第 1130107044E號暨114年1月8 日臺教社(四)字第 1132404298U號函辦理。 114年議會同意墊付7萬元， 115年納編7萬元(縣配合款)。 (金門縣議會114年6月13日金 議事字第1140300053號函同意 墊付) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 15.辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制計 畫-圖書行政作業等相關費 用，80萬元(收支併列)，依文 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 化部113年11月6日文版字第 1133029687號函辦理。(金門 縣議會113年12月30日金議事 字第1130300283號函同意墊 付) |
0 | ||||||||
| 16.114年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫，總經費161 萬6,100元(收支併列113萬 1,100元，縣配合款48萬5千 元)，依教育部114年2月11日 臺教社(四)字第1130134440T 號函辦理。 多元閱讀推廣計畫98萬5,900 元(收支併列60萬8,100元，縣 配合款37萬7,800元)。 |
1 | 年 | 985,900 | 985,900 | |||||
| 補100至仟元。 | 1 | 年 | 100 | 100 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,069,000 | 3,074,000 | -5,000 | -0.16% | ||||
| 1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。 | 1 | 年 | 2,874,000 | 2,874,000 | |||||
| 2.智能採購書櫃維運費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。 | 12 | 月 | 3,750 | 45,000 | 50,000 | -5,000 | -10.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 247,000 | 242,000 | 5,000 | 2.07% | ||||
| 1.員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅 費。 |
7×4 | 人×次 | 6,500 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理教育訓練、研習等外聘講師所需交通住宿費。 | 10×1 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 60,000 | 5,000 | 8.33% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察。 | 4×5 | 人×次 | 3,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款7,000,000元 | 7,000,000 | 9,000,000 | -2,000,000 | -22.22% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,200,000 | 3,200,000 | -2,000,000 | -62.50% | ||||
| 補助本縣金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等公共圖書館增 加圖書館藏、設備、館舍更新 等。 |
4 | 鄉、鎮 | 300,000 | 1,200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.獎助個人出版、繪本及獲獎獎金等。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2.編輯印製村史、口述歷史及獲獎獎金等。 | 4 | 本 | 1,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% |