預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-土木工程科
預算金額
32,737,000 元（）
計畫內容
辦理市區道路道路維護管理、公共路燈管理、道路施工管理、道路路權管線控掘申請許可及管理、養護工程所業務督導、市區道路主管業務等行政作業。
預期成果
順利執行各項道路整建與養護管理等業務，維護道路功能正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 道路養護業務 | 縣款32,737,000元 | 32,737,000 | 30,688,000 | 2,049,000 | 6.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,535,000元 | 2,535,000 | 2,459,000 | 76,000 | 3.09% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,837,332 | 1,793,544 | 43,788 | 2.44% | ||||
| 約僱人員薪資。 | 3×12 | 人×月 | 51,037 | 1,837,332 | |||||
| 1030 | 獎金 | 229,667 | 224,193 | 5,474 | 2.44% | ||||
| 約僱人員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 51,037 | 229,667 | 224,193 | 5,474 | 2.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 3 | 人/年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 64,413 | 75,263 | -10,850 | -14.42% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | -10,000 | -40.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 49,413 | 49,413 | 49,821 | -408 | -0.82% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 115,200 | 87,000 | 28,200 | 32.41% | ||||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 3,200 | 115,200 | 87,000 | 28,200 | 32.41% | ||
| 1055 | 保險 | 240,388 | 231,000 | 9,388 | 4.06% | ||||
| 約僱人員健保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 2,566 | 92,400 | 88,800 | 3,600 | 4.05% | ||
| 調千元 | 1 | 年 | 388 | 388 | |||||
| 約僱人員勞保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 142,200 | 5,400 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,158,000元 | 11,158,000 | 9,185,000 | 1,973,000 | 21.48% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交 通等費用。 |
6 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 64,273 | 64,273 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共設施路燈電費。 | 12 | 月 | 5,356 | 64,273 | 64,273 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。 | 12 | 月 | 7,166 | 86,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊 段954-1地號道路用地等租 金。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為 自行維護。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關業務規費及土地規費 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,372,341 | 5,238,998 | 133,343 | 2.55% | ||||
| 約用人員薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管 控、平整度檢驗、共同纜溝業 務、道路巡查、排水溝管理、 公共設施用地相關調查及 管理、土地取得、地上物管 理、大橋結構維管及相關運作 業務等相關業務協助執行作 業。 |
4×12 | 人×月 | 36,346 | 1,744,608 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 36,346 | 218,076 | 213,468 | 4,608 | 2.16% | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 3,400 | 163,200 | 148,800 | 14,400 | 9.68% | ||
| 約用人員健保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 1,850 | 88,800 | 86,400 | 2,400 | 2.78% | ||
| 約用人員提撥勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,300 | 110,400 | 105,600 | 4,800 | 4.55% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 22,616 | 22,616 | 18,976 | 3,640 | 19.18% | ||
| 約用人員加班費 | 50 | 時 | 200 | 10,000 | |||||
| 專案約用人員薪資。 | 4×12 | 人×月 | 46,944 | 2,253,312 | |||||
| 專案約用人員年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 46,944 | 281,664 | |||||
| 專案約用人員勞保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 4,100 | 196,800 | |||||
| 專案約用人員健保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 2,350 | 112,800 | |||||
| 專案約用人員勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,900 | 139,200 | |||||
| 專案約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 30,865 | 30,865 | 48,471 | -17,606 | -36.32% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 570,000 | 70,000 | 500,000 | 714.29% | ||||
| 委請不動產事務所辦理道路工程用地取得查估作業 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委請專家、學者出席道路工程相關會議並提供專業諮詢意見 所支給之出席費。 |
28 | 次 | 2,500 | 70,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,160,000 | 2,820,107 | -1,660,107 | -58.87% | ||||
| 委託辦理「114年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「114年度道路挖掘現地督導查測委託辦理案」 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 348,242 | 344,286 | 3,956 | 1.15% | ||||
| 處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。 | 1 | 年 | 348,192 | 348,192 | 344,000 | 4,192 | 1.22% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 50 | 50 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,144 | 7,336 | -4,192 | -57.14% | ||||
| 各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約 聘雇3*1048=3144) |
3 | 人×年 | 1,048 | 3,144 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000,000 | |||||||
| 辦理115年度災害搶險搶修工程(後續擴充)總預算3,000千 元，115年編列3,000千元。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。 | 2 | 人×次50.769230769 | 6,500 | 330,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款19,044,000元 | 19,044,000 | 19,044,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 19,044,000 | 19,044,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度市區道路管理維護計劃-配合「金門縣市區道路管 理規則」編列「各鄉鎮公所道 路養護經費補助款」。 |
1 | 年 | 17,984,000 | 17,984,000 | |||||
| 補助金寧鄉公所辦理「115年度金門大橋周邊綠地公園管理 維護工作計畫(金寧端)」 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助烈嶼鄉公所辦理「115年度金門大橋周邊綠地公園管理 維護工作計畫(烈嶼端)」 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% |