預算機關
金門縣立體育場
承辦單位
推廣組
預算金額
63,187,000 元（）
計畫內容
提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。
預期成果
增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 體育場業務 | 縣款63,187,000元 | 63,187,000 | 47,206,000 | 15,981,000 | 33.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款5,477,000元 | 5,477,000 | 3,509,000 | 1,968,000 | 56.08% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,891,564 | 2,478,065 | 1,413,499 | 57.04% | ||||
| 依法編列約僱人員6人待遇。 | 6×12 | 人×月 | 54,049 | 3,891,564 | 2,477,748 | 1,413,816 | 57.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 486,446 | 309,719 | 176,727 | 57.06% | ||||
| 約僱人員6人年終工作獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 54,049 | 486,446 | 309,719 | 176,727 | 57.06% | ||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 64,000 | 32,000 | 50.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 6×1 | 人×年 | 16,000 | 96,000 | 64,000 | 32,000 | 50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 266,243 | 227,016 | 39,227 | 17.28% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 800 | 時 | 200 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 106,243 | 106,243 | 67,016 | 39,227 | 58.53% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 244,800 | 119,400 | 125,400 | 105.03% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 3,400 | 244,800 | 119,400 | 125,400 | 105.03% | ||
| 1055 | 保險 | 491,947 | 310,800 | 181,147 | 58.28% | ||||
| 約僱人員健保機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 2,725 | 196,200 | 123,000 | 73,200 | 59.51% | ||
| 約僱人員勞保機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 4,100 | 295,200 | 187,800 | 107,400 | 57.19% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 547 | 547 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款55,340,000元 | 55,340,000 | 41,327,000 | 14,013,000 | 33.91% | |||
| 2006 | 水電費 | 9,694,000 | 8,534,000 | 1,160,000 | 13.59% | ||||
| 本場(金城、金湖、烈嶼場域)用水費。 | 12 | 月 | 64,500 | 774,000 | 774,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場(金城、金湖、烈嶼場域)用電費。 | 12 | 月 | 743,333 | 8,920,000 | 7,760,000 | 1,160,000 | 14.95% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 26,127,241 | 25,399,791 | 727,450 | 2.86% | ||||
| 依法編列約用人員20人待遇8,739,672元，及年終工作獎金 1,092,459元。 |
20×13.5 | 人×月 | 36,415 | 9,832,131 | 9,634,572 | 197,559 | 2.05% | ||
| 約用人員勞健保費機關補助款(勞保799,800元、健保 438,000)。 |
20×12 | 人×月 | 5,157 | 1,237,800 | 1,176,000 | 61,800 | 5.26% | ||
| 約用人員勞退金機關補助。 | 20×12 | 人×月 | 2,255 | 541,200 | 528,000 | 13,200 | 2.50% | ||
| 依法編列游泳池救生員21人待遇9,535,680元及年終工作獎金 1,191,960元。 |
21×13.5 | 人×月 | 37,840 | 10,727,640 | 10,378,368 | 349,272 | 3.37% | ||
| 依法編列游泳池售、收票員待遇1,203,840元及年終工作獎金 150,480元。 |
3×13.5 | 人×月 | 33,440 | 1,354,320 | 1,304,424 | 49,896 | 3.83% | ||
| 游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員3人勞保 968,400元、健保527,400元及 勞退金655,200元機關補助。 |
24×12 | 人×月 | 7,468 | 2,151,000 | 2,111,400 | 39,600 | 1.88% | ||
| 約用人員應業務需要加班費。 | 500 | 時 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 183,150 | 183,150 | 167,027 | 16,123 | 9.65% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請評審委員出席費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 辦理各項講習及訓練講師鐘點費等。 | 40 | 時 | 2,000 | 80,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 烈嶼健身房及舞蹈教室委外管理費用 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,053,956 | 498,956 | 555,000 | 111.23% | ||||
| 本場及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支等。 | 12 | 月 | 29,913 | 358,956 | 358,956 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池、SPA池專用消毒物品。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車用 油等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購跆拳道力波墊。 | 300 | 塊 | 1,850 | 555,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,727,142 | 3,727,253 | 8,999,889 | 241.46% | ||||
| 辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經 費。 |
1 | 年 | 339,562 | 339,562 | 339,562 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全民健行運動。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理全縣龍舟競渡賽。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理金門地區籃球賽。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理體育志工講習、活動及膳雜等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場及金湖體育館、游泳池建築物公共安全檢查及簽證。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場及金湖體育館消防安全檢查及簽證。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場及金湖體育館、綜合運動場及游泳池高低壓用電檢測 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印文宣活動資訊及雜支等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 救生員服裝夏季1套(24人*1套)。 | 24×1 | 人×套 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第 1060005841號函辦理)。 |
1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理第25屆本縣運動會(每2年一次)。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 580 | 580 | 691 | -111 | -16.06% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,081,000 | 650,000 | 431,000 | 66.31% | ||||
| 本場、游泳池及金城、金湖體育館運動設施場地及水電設施 養護費。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 金湖館防火鏽蝕損壞汰換計7扇。 | 1 | 批 | 431,000 | 431,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,356,661 | 1,317,000 | 2,039,661 | 154.87% | ||||
| 游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。 | 1 | 年 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育場、綜合運動場、棒球場及慢速壘球場機儀器換裝養護 費。 |
1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備保養更換等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體適能健身中心健身器材耗材及維修費。 | 12 | 月 | 9,750 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖體育館機儀器換裝養護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖體育館監控設備委外維護保養。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 烈嶼田競場及附屬設施維護費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖體育館馬達腐蝕汰換費用 | 1 | 式 | 496,400 | 496,400 | |||||
| 金湖館中央空調整體大保養相關費用。 | 1 | 式 | 1,309,761 | 1,309,761 | |||||
| 金城體育場鏈球護籠圍網更新工程。 | 1 | 式 | 233,500 | 233,500 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | |||||||
| 赴大陸地區參加各項體育賽事。 | 2×59 | 人×次 | 847 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,370,000元 | 2,370,000 | 2,370,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育 團體辦理各項比賽、訓練、研 習、參賽等活動。 |
1 | 年 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育 團體參加全國(民)運動會選手 培訓、消耗性器材、營養品及 雜支等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4080 | 損失及賠償 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |