預算機關
金門縣林務所
承辦單位
行政課
預算金額
41,905,000 元（）
計畫內容
1.落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。2.辦理農具室前加裝5台監視攝影機及1台監控主機等監視設備。
預期成果
1.安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。2.提升園區遊客、員工與公務車輛安全及確保各項公務機具及珍貴苗木存放安全。
3.提升各項政令宣導與活動宣導成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款41,905,000元 | 41,905,000 | 41,396,000 | 509,000 | 1.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款37,392,000元 | 37,392,000 | 36,972,000 | 420,000 | 1.14% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,170,864 | 12,873,936 | 296,928 | 2.31% | ||||
| 職員待遇：編制內職員14人薪俸。 | 14×12 | 人×月 | 78,398 | 13,170,864 | 12,873,936 | 296,928 | 2.31% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,273,044 | 13,059,984 | 213,060 | 1.63% | ||||
| 技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。 | 22×12 | 人×月 | 50,276 | 13,273,044 | 13,059,984 | 213,060 | 1.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,028,724 | 4,999,821 | 28,903 | 0.58% | ||||
| 考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。 | 36×1 | 人×月 | 68,657 | 2,471,674 | 2,503,551 | -31,877 | -1.27% | ||
| 年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。 | 36×1.5 | 人×月 | 47,352 | 2,557,050 | 2,496,270 | 60,780 | 2.43% | ||
| 1035 | 其他給與 | 416,000 | 556,800 | -140,800 | -25.29% | ||||
| 休假補助：員工休假補助費。 | 36×1 | 人×年 | 11,555 | 416,000 | 556,800 | -140,800 | -25.29% | ||
| 1040 | 加班費 | 851,572 | 975,015 | -123,443 | -12.66% | ||||
| 未休假加班費：員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 851,572 | 851,572 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,751,206 | 1,666,417 | 84,789 | 5.09% | ||||
| 公務人員依法提撥之退休撫卹基金。 | 14×12 | 人×月 | 6,768 | 1,137,046 | 1,057,008 | 80,038 | 7.57% | ||
| 機關補助技工工友勞退新制提撥金。 | 22×12 | 人×月 | 2,326 | 614,160 | 609,409 | 4,751 | 0.78% | ||
| 1055 | 保險 | 2,900,590 | 2,840,027 | 60,563 | 2.13% | ||||
| 依標準編列職員及技工工友健保機關補助。 | 36×12 | 人×月 | 3,277 | 1,416,043 | 1,381,142 | 34,901 | 2.53% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 1 | 年 | 114,852 | 114,852 | 116,735 | -1,883 | -1.61% | ||
| 依標準編列職員公保機關補助。 | 14×12 | 人×月 | 1,747 | 293,580 | 308,352 | -14,772 | -4.79% | ||
| 依標準編列技工及工友勞保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 4,076 | 1,076,115 | 1,033,798 | 42,317 | 4.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,370,000元 | 4,370,000 | 4,334,000 | 36,000 | 0.83% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。 | 3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工赴各公私立訓練機構研習及及考取證照、語文檢定等各 項訓練等費用。 |
3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 569,000 | 569,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 每月行政用水費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 每月行政用電。 | 12 | 月 | 32,416 | 389,000 | 389,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 162,000 | 222,000 | -60,000 | -27.03% | ||||
| 網路通信費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需電話、傳真機及手機等費用。 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | 198,000 | -60,000 | -30.30% | ||
| 寄發各項公務文件資料所需郵資。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,700 | 41,428 | -10,728 | -25.90% | ||||
| UPAS ARPScanner IP管理系統維護費 | 1 | 年 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 0 | 0.00% | ||
| 薪資管理系統服務費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,808 | 54,508 | 300 | 0.55% | ||||
| 汽車3輛及機車2輛燃料使用費。 | 1×5 | 年×輛 | 2,721 | 13,608 | 13,608 | 0 | 0.00% | ||
| 依法律規定繳納各項規費(含消防安全及工安申報)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車2輛檢驗費。 | 1×2 | 年×輛 | 600 | 1,200 | 900 | 300 | 33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 60,167 | 60,167 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政用汽車3輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。 | 1×5 | 年×輛 | 2,033 | 10,167 | 10,167 | 0 | 0.00% | ||
| 公有辦公房舍投保火災險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 280,428 | 280,428 | 0 | 0.00% | ||||
| 消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品、 圖書、報章雜誌購置等費用。 |
1 | 年 | 82,100 | 82,100 | 82,100 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。 | 12×5 | 月×輛 | 2,438 | 146,328 | 146,328 | 0 | 0.00% | ||
| 非消耗品：辦公室、會議室、值日室、餐廳、廚房等各項器 具如桌椅、電腦螢幕等汰換更 新。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,675,725 | 2,586,897 | 88,828 | 3.43% | ||||
| 為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (36人)。 |
36×1 | 人×年 | 3,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 51×1 | 人×年 | 3,000 | 153,000 | 144,000 | 9,000 | 6.25% | ||
| 公教人員滿40歲以上健康檢查補助。 | 4×1 | 人×年 | 7,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用保全（警衛勤務）12個月費用。 | 12 | 月 | 190,739 | 2,288,877 | 2,200,000 | 88,877 | 4.04% | ||
| 辦理員工年度環境教育活動佈置等相關費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 印刷、環境清潔與布置及其他提昇服務品質等相關費用。 | 1 | 年 | 49,848 | 49,848 | 48,897 | 951 | 1.94% | ||
| 執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自衛消防業務活動等相關費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公有房舍、倉庫及停車場等修繕及油漆粉刷、無障礙設施改 善款等。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 129,172 | 111,572 | 17,600 | 15.77% | ||||
| 公務用汽車3輛及機車2輛養護費。(詳車輛費用明細表) | 1×5 | 年×輛 | 22,900 | 114,500 | 96,900 | 17,600 | 18.16% | ||
| 各項辦公器具維修費用。 | 14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | 14,672 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯及消防設備年檢維修及電話、電器廣播設備零件更新、 冷氣維修及各項水電設施等設 備養護。 |
12 | 月 | 14,666 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長因公務所需之特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款47,000元 | 47,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 47,000 | |||||||
| 監視攝影機及8埠監控主機等監視設備 | 1 | 組 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款96,000元 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% | ||||
| 退休人員16名三節慰問金，依標準編列。 | 16×1 | 人×年 | 6,000 | 96,000 | 90,000 | 6,000 | 6.67% |