預算機關
金門縣養護工程所
承辦單位
行政課、人事
預算金額
51,927,000 元（）
計畫內容
一般行政業務推展及管理等。
預期成果
安定員工生活，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款51,927,000元 | 51,927,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款48,268,000元 | 48,268,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,337,400 | ||||
| 依法編列職員12人待遇。 | 12×12 | 人×月 | 92,620 | 13,337,400 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 20,024,460 | ||||
| 1.技工30人薪資計18,782,004元。 2.工友2人薪資計1,242,456 元。 |
32×12 | 人×月 | 52,147 | 20,024,460 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,742,385 | ||||
| 考績獎金：1.職員12人計1,065,485元。 2.技工30人計2,447,771元。 3.工友2人計51,769元。 |
44×1 | 人×月 | 81,023 | 3,565,025 | ||
| 年終獎金：1.職員12人計1,363,044元。 2.技工30人計1,704,785元。 3.工友2人計109,531元。 |
44×1.5 | 人×月 | 48,141 | 3,177,360 | ||
| 1035 | 其他給與 | 704,000 | ||||
| 44人國內休假補助費。 | 44×1 | 人×年 | 16,000 | 704,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,796,722 | ||||
| 超時加班費。 | 677.84 | 時 | 300 | 203,352 | ||
| 1.不休假加班費1,443,770元。2.115年預計退休人員3名不休 假加班費149,600元。 |
1 | 年 | 1,593,370 | 1,593,370 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,916,742 | ||||
| 12名公務人員提撥退撫基金機關負擔款。 | 12×12 | 人×月 | 7,723 | 1,112,136 | ||
| 30名技工及2名工友提撥勞退提撥金機關負擔款。 | 32×12 | 人×月 | 2,095 | 804,606 | ||
| 1055 | 保險 | 3,746,291 | ||||
| 健保費機關負擔款（含公務人員770,772元及勞工健保 986,244元與二代健保補充保 費156,342元） |
44×12 | 人×月 | 3,623 | 1,913,358 | ||
| 公務人員公保機關負擔款。 | 12×12 | 人×月 | 1,858 | 267,672 | ||
| 勞工保險費機關負擔款。 | 32×12 | 人×月 | 4,076 | 1,565,261 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,509,000元 | 3,509,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 32,000 | ||||
| 補助員工在職教育訓練相關費用等。 | 2×2 | 人×次 | 8,000 | 32,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 364,520 | ||||
| 所區水費。 | 12 | 月 | 2,710 | 32,520 | ||
| 所區電費。 | 12 | 月 | 27,666 | 332,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | ||||
| 電話、傳真機、手機及路燈修護服務專線0800-020-120等通 訊費用。 |
12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 468,000 | ||||
| 1.薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2.辦理本所ISMS制度持續導入及資安健檢等費用。 | 1 | 年 | 462,000 | 462,000 | ||
| 2051 | 物品 | 100,073 | ||||
| 辦公文具用品、電腦耗材、公共安全防護及各項環境用清潔 維護用具等消耗品。 |
12 | 月 | 4,916 | 59,000 | ||
| 辦公用非消耗物品等。 | 1 | 年 | 41,073 | 41,073 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,084,783 | ||||
| 1.辦理春、秋節員工禮品與員工慶生會及各項文康活動。正 式編制人員44人及約僱人員1 人共45人（45人×3,000元 ＝135,000元）。 2.依據勞動基準法第70條規定 編列約用人員福利措施。約用 人員共47人（47人×3,000元 ＝141,000元）。 |
92×1 | 人×年 | 3,000 | 276,000 | ||
| 環境佈置、印刷、廣告、郵資及接待外賓與雜支等零星費 用。 |
12 | 月 | 8,416 | 101,000 | ||
| 員工40歲以上健康檢查補助費用： 1.職員編制員額12人，40歲以 上6人，2年1次計21,000元（3 人×7,000元）。 2.技工工友編制員額32人，40 歲以上18人，2年1次計45,000 元（9人×5,000元）。 |
12×1 | 人×年 | 5,500 | 66,000 | ||
| 委外保全經費(執行保全勤務僅非上班時間)。 | 1 | 年 | 1,641,783 | 1,641,783 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,000 | ||||
| 房舍及各項設施維修等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,624 | ||||
| 正式編制12人及約僱人員1人共13人之辦公器具養護費用。 | 13×1 | 人×年 | 1,048 | 13,624 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 104,000 | ||||
| 公務出差及受訓旅費。 | 4×4 | 人×次 | 6,500 | 104,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 機關首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款150,000元 | 150,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 150,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 25×1 | 人×年 | 6,000 | 150,000 |