預算機關
金門縣議會
承辦單位
人事室、總務組、議事組、會計室
預算金額
115,045,000 元（）
計畫內容
配合單位需要，辦理一般行政業務，執行採購供需財物及辦理綜合事務管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款115,045,000元 | 115,045,000 | 113,205,000 | 1,840,000 | 1.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款51,253,000元 | 51,253,000 | 48,908,000 | 2,345,000 | 4.79% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,555,192 | 20,719,152 | 836,040 | 4.04% | ||||
| 職員待遇 | 21,555,192 | 20,719,152 | 836,040 | 4.04% | |||||
| 依法編列職員17人待遇。 | 12 | 月 | 1,796,266 | 21,555,192 | 20,719,152 | 836,040 | 4.04% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,425,444 | 7,010,796 | 414,648 | 5.91% | ||||
| 約聘人員酬金 | 744,924 | 7,010,796 | -6,265,872 | -89.37% | |||||
| 約聘人員(資訊管理師)1人。 | 12 | 月 | 62,077 | 744,924 | 702,516 | 42,408 | 6.04% | ||
| 約僱人員酬金 | 6,680,520 | 7,010,796 | -330,276 | -4.71% | |||||
| 約僱人員酬金10人(為應業務所需資訊室設置3人、議事 組、總務組各設置2人、法制 室、人事室、會計室各設置1 人)。 |
12 | 月 | 556,710 | 6,680,520 | 6,308,280 | 372,240 | 5.90% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,217,288 | 4,820,580 | 396,708 | 8.23% | ||||
| 技工及工友待遇 | 5,217,288 | 4,820,580 | 396,708 | 8.23% | |||||
| 依法編列技工工友8人待遇。 | 12 | 月 | 434,774 | 5,217,288 | 4,820,580 | 396,708 | 8.23% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,736,823 | 8,325,441 | 411,382 | 4.94% | ||||
| 考績獎金 | 4,462,080 | 8,325,441 | -3,863,361 | -46.40% | |||||
| 員工年度考績獎金。 | 1 | 年 | 4,462,080 | 4,462,080 | 4,256,622 | 205,458 | 4.83% | ||
| 年終工作獎金 | 4,274,743 | 8,325,441 | -4,050,698 | -48.65% | |||||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,274,743 | 4,274,743 | 4,068,819 | 205,924 | 5.06% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 依法編列員工休假旅遊補助費。 | 36×1 | 人×年 | 16,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,907,253 | 1,841,551 | 65,702 | 3.57% | ||||
| 超時加班費 | 530,053 | 1,841,551 | -1,311,498 | -71.22% | |||||
| 員工應業務需要加班費。 | 1 | 年 | 530,053 | 530,053 | 518,798 | 11,255 | 2.17% | ||
| 未休假加班費 | 1,377,200 | 1,841,551 | -464,351 | -25.22% | |||||
| 編列員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,377,200 | 1,377,200 | 1,322,753 | 54,447 | 4.12% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,366,628 | 2,279,668 | 86,960 | 3.81% | ||||
| 公務人員提撥金 | 1,671,828 | 2,279,668 | -607,840 | -26.66% | |||||
| 公務人員退撫基金補助。 | 12 | 月 | 139,319 | 1,671,828 | 1,611,468 | 60,360 | 3.75% | ||
| 約聘僱人員提撥金 | 386,400 | 2,279,668 | -1,893,268 | -83.05% | |||||
| 約聘僱人員退離職儲金補助費。 | 12 | 月 | 32,200 | 386,400 | 361,200 | 25,200 | 6.98% | ||
| 技工及工友提撥金 | 308,400 | 2,279,668 | -1,971,268 | -86.47% | |||||
| 技工工友退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 25,700 | 308,400 | 307,000 | 1,400 | 0.46% | ||
| 1055 | 保險 | 3,468,372 | 3,334,812 | 133,560 | 4.01% | ||||
| 健保保險補助 | 1,967,916 | 3,334,812 | -1,366,896 | -40.99% | |||||
| 職員工全民健保保險補助。 | 12 | 月 | 163,993 | 1,967,916 | 1,889,580 | 78,336 | 4.15% | ||
| 公保保險補助 | 587,256 | 3,334,812 | -2,747,556 | -82.39% | |||||
| 職員公保保險補助。 | 12 | 月 | 48,938 | 587,256 | 571,632 | 15,624 | 2.73% | ||
| 勞保保險補助 | 913,200 | 3,334,812 | -2,421,612 | -72.62% | |||||
| 員工勞保保險補助。 | 12 | 月 | 76,100 | 913,200 | 873,600 | 39,600 | 4.53% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款63,792,000元 | 63,792,000 | 64,297,000 | -505,000 | -0.79% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 員工在職職能訓練、資安教育訓練經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,744,000 | 2,744,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費 | 144,000 | 2,744,000 | -2,600,000 | -94.75% | |||||
| 用水費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費 | 2,600,000 | 2,744,000 | -144,000 | -5.25% | |||||
| 用電費。 | 12 | 月 | 216,666 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 888,000 | 1,008,000 | -120,000 | -11.90% | |||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 49,000 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網站系統專線費(議事大樓及生活館)。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費 | 120,000 | 1,008,000 | -888,000 | -88.10% | |||||
| 公務郵寄文件郵資。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,160,000 | 2,080,000 | 80,000 | 3.85% | ||||
| 資訊操作維護費 | 2,160,000 | 2,080,000 | 80,000 | 3.85% | |||||
| 個人電腦及週邊設備與各類資訊軟體更新維護費(線上簽核 公文系統及出納軟體)。 |
12 | 月 | 63,333 | 760,000 | 400,000 | 360,000 | 90.00% | ||
| 資訊機房主機、通訊及相關設備維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 350,000 | -200,000 | -57.14% | ||
| 全球資訊網、議事資訊系統年度維護增修費用。 | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全相關委外服務費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% | ||||
| 其他業務租金 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% | |||||
| 正副議長及秘書長因公租用車輛。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 99,679 | 99,679 | 0 | 0.00% | ||||
| 稅捐 | 96,079 | 99,679 | -3,600 | -3.61% | |||||
| 公務車輛牌照稅。 | 1 | 年 | 30,420 | 30,420 | 30,420 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料稅。 | 1 | 年 | 65,659 | 65,659 | 65,659 | 0 | 0.00% | ||
| 規費 | 3,600 | 99,679 | -96,079 | -96.39% | |||||
| 公務車輛檢驗費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 47,643 | 47,643 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定責任保險 | 47,643 | 47,643 | 0 | 0.00% | |||||
| 公務車輛法定責任保險。 | 1 | 年 | 47,643 | 47,643 | 47,643 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 30,843,513 | 29,988,513 | 855,000 | 2.85% | ||||
| 勞務服務費 | 30,843,513 | 29,988,513 | 855,000 | 2.85% | |||||
| 雇用約用人員39人協助辦理議事業務,總務,出納, 圖書管理, 財產,物品,事務,炊事等事宜及 人事,會計等業務及加班費。 |
12 | 月 | 1,417,494 | 17,009,928 | 16,530,696 | 479,232 | 2.90% | ||
| 約用人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,126,241 | 2,126,241 | 2,066,337 | 59,904 | 2.90% | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 12 | 月 | 132,600 | 1,591,200 | 1,404,000 | 187,200 | 13.33% | ||
| 約用人員健保補助費。 | 12 | 月 | 72,162 | 865,944 | 842,400 | 23,544 | 2.79% | ||
| 約用人員勞工退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 89,700 | 1,076,400 | 1,029,600 | 46,800 | 4.55% | ||
| 僱用廳舍清潔維護十四人(按日計酬)。 | 14×300 | 人×日 | 1,372 | 5,765,760 | 5,765,760 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用大樓植栽養護美化一人(按日計酬)。 | 1×300 | 人×日 | 1,372 | 411,840 | 379,200 | 32,640 | 8.61% | ||
| 日支臨時人員勞保補助費。 | 12 | 月 | 45,000 | 540,000 | 528,000 | 12,000 | 2.27% | ||
| 日支臨時人員健保補助費。 | 12 | 月 | 25,500 | 306,000 | 302,400 | 3,600 | 1.19% | ||
| 日支臨時人員勞工退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 31,500 | 378,000 | 372,000 | 6,000 | 1.61% | ||
| 日支臨時人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 772,200 | 772,200 | 768,120 | 4,080 | 0.53% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 顧問費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 聘請法律顧問、按件諮詢費用。 | 2×1 | 人×年 | 110,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,702,169 | 3,702,169 | 0 | 0.00% | ||||
| 消耗品 | 2,076,309 | 3,702,169 | -1,625,860 | -43.92% | |||||
| 消耗用品購置費。 | 1 | 年 | 996,309 | 996,309 | 996,309 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機,電腦週邊設備等耗用紙張及耗材。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議職 員休息室開議期間衛生用品,餐具及被服清洗等費 用。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱書籍報章雜誌刊物等經費(含記者休息室報章雜誌費)。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 油料 | 625,860 | 3,702,169 | -3,076,309 | -83.09% | |||||
| 公務車輛油料費。 | 12 | 月 | 52,155 | 625,860 | 625,860 | 0 | 0.00% | ||
| 非消耗品 | 1,000,000 | 3,702,169 | -2,702,169 | -72.99% | |||||
| 更換老舊或臨時破損不堪使用之桌、椅、公文櫃、電話、傳 真機、印表機等其他臨時需求 之辦公設備。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,466,740 | 18,206,740 | -1,740,000 | -9.56% | ||||
| 一般事務費 | 16,466,740 | 18,206,740 | -1,740,000 | -9.56% | |||||
| 議職員工慶生文康活動費。(員額編制55人，約用人員39 人；依據勞動基準法第70條規 定編列約用人員福利措施) |
94×1 | 人×年 | 3,000 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本會議政顧問座談活動經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會委託保全公司辦理機關警衛安全經費。 | 12 | 月 | 189,645 | 2,275,740 | 2,275,740 | 0 | 0.00% | ||
| 主管、秘書健康檢查費。 | 8×1 | 人×年 | 16,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事組各項議事業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 300,000 | 400,000 | 133.33% | ||
| 總務組各項總務業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | ||
| 秘書室各項祕書業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,240,000 | 285,000 | 22.98% | ||
| 人事室各項人事業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 988,000 | 988,000 | 988,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室各項會計業務聯繫協調及購置表報帳冊等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法制室各項法制業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國際暨兩岸文化交流及各種廟宇文化等活動經費。 | 1 | 年 | 4,260,000 | 4,260,000 | |||||
| 印製(116年)月曆、農民曆、日曆、賀卡、名片等費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 員工健康檢查費(正式職員7仟元共9人、技工工友及約聘雇 人員5仟元共19人) |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理法政研習考察座談等各項費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理議政論壇暨訪視旅台各金門同鄉會座談會等經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政人員配合議員考察各縣市地方建設活動經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本會第九屆議員宣誓就職暨正副議長選舉等經費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 487,856 | 487,856 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 487,856 | 487,856 | 0 | 0.00% | |||||
| 公務車輛養護費。 | 1 | 年 | 438,600 | 438,600 | 438,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公事務機具維護費(議員19人、職員17人、約聘僱人員11 人)。 |
1×47 | 年×人 | 1,048 | 49,256 | 49,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內旅費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 正副議長因公赴台差旅費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工因公赴台差旅費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大陸地區旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 行政人員陪同議員赴大陸地區觀摩考察旅費。 | 10×1 | 人×年 | 60,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外旅費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 本會行政人員因公奉派出國觀摩考察旅費。 | 10×1 | 人×年 | 80,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 特別費 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | |||||
| 議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費 補助條例編列) |
12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助 費補助條例編列) |
12 | 月 | 44,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長因公務應酬捐贈等各項費用。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% |