預算機關
金門縣水產試驗所
承辦單位
養殖課
預算金額
23,393,000 元（）
計畫內容
水產增殖推廣：建立魚、介、貝、藻類繁養殖技術、種苗培育與資源復育放流、養殖產業輔導、技術改進推廣與行
銷、執行傳統牡蠣養殖區監測、水產品加工研發、推動地區發展休閒漁業與生態旅遊。
預期成果
1.建立適合地區養殖生產模式及新技術之推廣2.培育各項魚貝介類幼苗放流復育資源或養殖推廣
3.有效輔導推廣傳統石蚵養殖產業，增加蚵民收益及加強牡蠣養殖區監測，追蹤病害與產量
4.推動休閒漁業與生態旅遊，結合伴手禮研發行銷。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 水產增殖推廣 | 縣款23,393,000元 | 23,393,000 | 22,831,000 | 562,000 | 2.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應執行各項魚、介類繁養殖期間試驗業務需要加班費。 | 80 | 時 | 300 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款22,869,000元 | 22,869,000 | 22,307,000 | 562,000 | 2.52% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,002,500 | 2,002,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 所區全年繁養殖試驗、水產加工用水。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵產業文化館暨石蚵之家水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 所區全年繁養殖試驗、水產加工冷凍庫、水族教育展示館、 海洋教育館及簡報導覽等電 費。 |
12 | 月 | 153,541 | 1,842,500 | 1,842,500 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵產業文化館暨石蚵之家電費。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般通信費寄發試驗資料所需郵資及使用電話費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵產業文化館通訊費。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵之家通訊費。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出海勘查、放流、採樣、養殖收成與輔導推廣出海租用船 舶、悠遊卡設備服務費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門國家公園石蚵之家美食館租金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 石蚵產業文化館暨石蚵之家美食館保險。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,733,588 | 14,171,391 | 562,197 | 3.97% | ||||
| 約用人員10人薪資。(一般約用人員8人、專案約用2人) | 10×12 | 人×月 | 38,069 | 4,568,376 | 4,438,728 | 129,648 | 2.92% | ||
| 約用人員10人年終獎金。(一般約用8人、專案約用2人) | 10×1.5 | 人×月 | 38,069 | 571,047 | 554,841 | 16,206 | 2.92% | ||
| 約用人員10人勞保費。 | 10×12 | 人×月 | 3,495 | 419,400 | 385,800 | 33,600 | 8.71% | ||
| 約用人員10人健保費。 | 10×12 | 人×月 | 1,920 | 230,400 | 222,600 | 7,800 | 3.50% | ||
| 約用人員10人勞退基金。 | 10×12 | 人×月 | 2,375 | 285,000 | 272,400 | 12,600 | 4.63% | ||
| 約用人員10人未休假加班費。 | 1 | 年 | 64,005 | 64,005 | |||||
| 辦理多媒體簡報室及教育展示加工品等清潔維護人員4人*22 日*12個月。 |
4×12 | 人×月 | 33,440 | 1,605,120 | 1,545,984 | 59,136 | 3.83% | ||
| 僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。 | 4×12 | 人×月 | 6,900 | 331,200 | 312,000 | 19,200 | 6.15% | ||
| 辦理石蚵之家美食館烹飪販售及休閒漁業旅客服務中心展售 業務人員4人*22日*12個月。 |
4×12 | 人×月 | 33,440 | 1,605,120 | 1,545,984 | 59,136 | 3.83% | ||
| 僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。 | 4×12 | 人×月 | 6,900 | 331,200 | 312,000 | 19,200 | 6.15% | ||
| 辦理魚種繁殖培苗及魚蝦養成飼育工作4人*22日*12個月。 | 4×12 | 人×月 | 33,440 | 1,605,120 | 1,545,984 | 59,136 | 3.83% | ||
| 僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。 | 4×12 | 人×月 | 6,900 | 331,200 | 312,000 | 19,200 | 6.15% | ||
| 繁養成試驗領班人員4人*22日*12個月。 | 4×12 | 人×月 | 34,320 | 1,647,360 | 1,571,328 | 76,032 | 4.84% | ||
| 僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。 | 4×12 | 人×月 | 6,900 | 331,200 | 312,000 | 19,200 | 6.15% | ||
| 僱用日支薪12人年終獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 33,440 | 601,920 | 579,744 | 22,176 | 3.83% | ||
| 僱用日支薪領班4人年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 34,320 | 205,920 | 196,416 | 9,504 | 4.84% | ||
| 2051 | 物品 | 4,091,912 | 4,092,109 | -197 | 0.00% | ||||
| 水質及魚病檢驗與防治用藥。 | 1 | 年 | 50,912 | 50,912 | 50,985 | -73 | -0.14% | ||
| 花蛤種貝收購等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 草蝦、白蝦苗及其他新魚種等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 繁養殖器材魚苗網具、投餌機、水車及培苗管線材料等零 星物品費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 養殖用飼料(鱸魚浮性飼料、白、草蝦飼料、種魚與魚苗飼 料)等。 |
1 | 年 | 1,564,000 | 1,564,000 | 1,564,000 | 0 | 0.00% | ||
| 豐年蝦料與幼生餌料及魚苗料。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 魚蝦處理膠盒、提袋、冷凍用冰條等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 益生菌培養用藥品及器材等用品。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀賞魚繁養殖用採購種魚、器材及飼料等用品。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 收集及採購赤點石斑魚、七星鱸魚、紅鼓魚及黃錫鯛等水產 物種魚。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵之家鍋碗瓢盆、免洗餐具、洗潔用品等相關費用。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵之家烹飪食材配料及販售冰品、飲品等進貨費用。 | 1 | 年 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機、割草機、實驗加工廠鍋爐及農用搬運車等用油。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 645,000 | 645,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦養殖技術推廣座談會及學者專家來金指導等相關費用、 石蚵產業推廣廣告費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加工產品包裝盒、提袋設計及印製等費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 魚苗水產品檢驗費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資源復育放流活動經費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兩岸共同放流活動相關經費。 | 1 | 式 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼架頂棚、溫室及建築物等修繕。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵文化館招牌、入口天花板及週邊環繞地板修繕費用。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 607,500 | 600,000 | 7,500 | 1.25% | ||||
| 魚苗培育池進排水管路之改善。 | 1 | 年 | 127,500 | 127,500 | 120,000 | 7,500 | 6.25% | ||
| 魚塭浚深與堤岸、蓄養池等之整修。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項水電及水車換修零件馬達抽水機、鼓風機、發電機電腦 監測系統及冷凍加工設備之維 修費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石蚵產業文化館暨石蚵之家相關設施及設備之維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 58,500 | 66,000 | -7,500 | -11.36% | ||||
| 派員赴台觀摩、會議等所需旅費。 | 3×3 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | 66,000 | -7,500 | -11.36% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴大陸研商聯合放流活動、漁業資源養護合作計畫、學術研 究機構、水產養殖觀摩與技術 交流。 |
7×3 | 人×次 | 4,761 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漁業調查試驗採樣與加工廠送驗、寄送樣品至台灣檢驗或設 備至台灣維修。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款500,000元 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助蚵民採購平掛式牡蠣苗(購苗價40%)等相關資材，與 台金海陸運費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |