預算機關
金門縣立體育場
承辦單位
場地組
預算金額
19,496,000 元（）
計畫內容
員工5人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。
預期成果
1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以舒解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款19,496,000元 | 19,496,000 | 18,477,000 | 1,019,000 | 5.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,443,000元 | 8,443,000 | 7,690,000 | 753,000 | 9.79% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,843,448 | 5,454,432 | 389,016 | 7.13% | ||||
| 依法編列職員5人及兼辦人員1人待遇。 | 5×12 | 人×月 | 97,390 | 5,843,448 | 5,454,240 | 389,208 | 7.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,280,314 | 994,580 | 285,734 | 28.73% | ||||
| 員工5人考績獎金。 | 5×1 | 人×年 | 142,437 | 712,189 | 454,520 | 257,669 | 56.69% | ||
| 員工5人年終工作獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 75,750 | 568,125 | 540,060 | 28,065 | 5.20% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編列員工休假補助。 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 244,360 | 208,755 | 35,605 | 17.06% | ||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 244,360 | 244,360 | 208,755 | 35,605 | 17.06% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 507,300 | 474,732 | 32,568 | 6.86% | ||||
| 員工退撫基金提撥。 | 5×12 | 人×月 | 8,455 | 507,300 | 474,732 | 32,568 | 6.86% | ||
| 1055 | 保險 | 487,578 | 477,501 | 10,077 | 2.11% | ||||
| 員工健保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 5,603 | 336,232 | 353,601 | -17,369 | -4.91% | ||
| 政府負擔之補充健保險費 | 1 | 年 | 29,040 | 29,040 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 218 | 218 | |||||
| 員工公保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 2,034 | 122,088 | 123,900 | -1,812 | -1.46% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,053,000元 | 11,053,000 | 10,787,000 | 266,000 | 2.47% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加各項知能及進修訓練等相關費用。 | 6×1 | 人×次 | 10,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本場及金湖體育館數據交換及網路通訊費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。 | 12 | 月 | 14,166 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 本場及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網站維護更新。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 28,056 | 28,371 | -315 | -1.11% | ||||
| 公務車輛燃料使用費(汽車5台、機車5台)。 | 1×10 | 年×輛 | 2,490 | 24,906 | 25,221 | -315 | -1.25% | ||
| 公務車輛檢驗費(AFH-0219、AXF-2282、AKH-2831)。 | 1×3 | 年×輛 | 1,050 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 239,362 | 240,073 | -711 | -0.30% | ||||
| 本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池意外保險。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池火險。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(汽車5台、機車5台)。 | 1×10 | 年×輛 | 1,936 | 19,362 | 20,073 | -711 | -3.54% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主計人員兼職費 | 12×1 | 月×人 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 305,022 | 305,022 | 0 | 0.00% | ||||
| 本場及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用 品及燈具換新等零星採購。 |
1 | 年 | 150,022 | 150,022 | 150,022 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(本撙節原則減編)。 | 1×10 | 年×輛 | 15,500 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,745,192 | 9,479,192 | 266,000 | 2.81% | ||||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (29人)。 |
31×1 | 人×年 | 3,000 | 93,000 | 87,000 | 6,000 | 6.90% | ||
| 本場(含金城、金湖及烈嶼場域)環境清潔外包，每日工作 人員9名，負責金城館、金湖 館及游泳池清潔打掃及垃圾清 理工作。 |
12 | 月 | 277,766 | 3,333,192 | 3,333,192 | 0 | 0.00% | ||
| 本場保全業務由共同供應契約辦理採購，金城館、金湖館各 2名擔任警衛勤務工作，及夜 間保全系統設定服務相關費用 (含金城館、金湖館及游泳館 全年度門禁保全系統服務費 用)。 |
1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,840,000 | 260,000 | 9.15% | ||
| 40歲以上員工健康檢查費。 | 2×1 | 人×年 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本場(含金城、金湖及烈嶼場域)植栽維護環境綠美化工作 外包(含草木修剪，設病蟲害 防治及施肥工項)。 |
12 | 月 | 266,666 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。 | 1 | 次 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 123,000 | 120,000 | 3,000 | 2.50% | ||||
| 本場及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 120,000 | 3,000 | 2.50% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,568 | 99,542 | 1,026 | 1.03% | ||||
| 公務車輛養護費(本撙節原則減編)。 | 1×10 | 年×輛 | 9,113 | 91,136 | 90,110 | 1,026 | 1.14% | ||
| 辦公器具養護費。 | 9×1 | 人×年 | 1,048 | 9,432 | 9,432 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機及其他設備等維修費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 55,000 | -3,000 | -5.45% | ||||
| 因公參加會議及研習等出差旅費。 | 8×1 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | 55,000 | -3,000 | -5.45% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本場場長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |