預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
1,987,000 元（）
計畫內容
健全公庫管理，增進金酒營收，辦理基層金融管理
預期成果
健全公庫管理，健全金酒產銷管理，有效財務調度，促進建設發展
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務業務 | 縣款1,987,000元 | 1,987,000 | 1,853,000 | 134,000 | 7.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款919,000元 | 919,000 | 865,000 | 54,000 | 6.24% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | 635,520 | 32,532 | 5.12% | ||||
| 約僱人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 635,520 | 32,532 | 5.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | 79,440 | 4,067 | 5.12% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 25,744 | 24,840 | 904 | 3.64% | ||||
| 業務超時加班費 | 35.935 | 時 | 200 | 7,187 | 6,855 | 332 | 4.84% | ||
| 支約僱人員未休假加班費 | 18557 | 年 | 1 | 18,557 | 17,653 | 904 | 5.12% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | 30,600 | 11,400 | 37.25% | ||||
| 約僱人員1人離職提撥金 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 83,697 | 78,600 | 5,097 | 6.48% | ||||
| 約僱人員1人健保 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | |||||
| 約僱人員1人勞保 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 897 | 897 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,068,000元 | 1,068,000 | 988,000 | 80,000 | 8.10% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理財務管理業務掛號郵資費用 | 12 | 月 | 833 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊設備維護費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 撥用土地分割費用 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 594,942 | 575,013 | 19,929 | 3.47% | ||||
| 約用人員1人薪資(一般201:36,903*12=442,836)。 | 1×12 | 人×月 | 36,903 | 442,836 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 36,903 | 55,355 | 53,760 | 1,595 | 2.97% | ||
| 約用人員健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 21,600 | 600 | 2.78% | ||
| 約用人員勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 37,200 | 3,600 | 9.68% | ||
| 約用人員提撥退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 26,400 | 1,200 | 4.55% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,151 | 6,151 | 5,973 | 178 | 2.98% | ||
| 2051 | 物品 | 13,987 | 13,987 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。 | 1 | 年 | 13,987 | 13,987 | 13,987 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 162,071 | 102,000 | 60,071 | 58.89% | ||||
| 中央相關單位指導財政及金融等業務及辦理各項業務等費 用。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項收據及規費收入憑證等費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府及輔導行庫組成聯合輔導基層金融業務配合三節等費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅務節慰勉稅務人員費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共債務審查暨查核聯繫費用等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依「金門縣政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績 效考核要點」辦理獎勵。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 尾差71補至千元。 | 1 | 年 | 71 | 71 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加財政、金融、公益彩券、金酒公司等業務會議(含 研討、座談會)等差旅費。 |
5×5.07692 | 人×次 | 6,500 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 派員列席金酒廈門公司會議，與廈門關務、稅務、金融單位 業務交流相關差旅費 |
10 | 次 | 10,000 | 100,000 |