預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
1,853,000 元（）
計畫內容
健全公庫管理，增進金酒營收，辦理基層金融管理
預期成果
健全公庫管理，健全金酒產銷管理，有效財務調度，促進建設發展
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務業務 | 縣款1,853,000元 | 1,853,000 | 1,789,000 | 64,000 | 3.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款865,000元 | 865,000 | 823,000 | 42,000 | 5.10% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款1,853,000元 | 635,520 | 599,664 | 35,856 | 5.98% | |||
| 約僱人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 52,960 | 635,520 | 599,664 | 35,856 | 5.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款1,853,000元 | 79,440 | 74,958 | 4,482 | 5.98% | |||
| 約僱人員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 52,960 | 79,440 | 74,958 | 4,482 | 5.98% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款1,853,000元 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款1,853,000元 | 24,840 | 24,378 | 462 | 1.90% | |||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 0 | 0.00% | ||
| 332補至千元 | 1 | 年 | 332 | 332 | 866 | -534 | -61.66% | ||
| 支約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 17,653 | 17,653 | 16,657 | 996 | 5.98% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款1,853,000元 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員離職提撥金 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款1,853,000元 | 78,600 | 77,400 | 1,200 | 1.55% | |||
| 約僱人員健保 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 30,000 | 1,200 | 4.00% | ||
| 約僱人員勞保 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款988,000元 | 988,000 | 966,000 | 22,000 | 2.28% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款1,853,000元 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | |||
| 現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款1,853,000元 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理財務管理業務掛號郵資費用 | 12 | 月 | 833 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款1,853,000元 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室資訊設備維護費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 縣款1,853,000元 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | |||
| 撥用土地分割費用 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款1,853,000元 | 575,013 | 568,534 | 6,479 | 1.14% | |||
| 約用人員1人薪資(一般19935,840*12=430,080)。 | 1×12 | 人×月 | 35,840 | 430,080 | 423,864 | 6,216 | 1.47% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 35,840 | 53,760 | 52,983 | 777 | 1.47% | ||
| 約用人員健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,800 | -600 | -1.59% | ||
| 約用人員提撥退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,973 | 5,973 | 5,887 | 86 | 1.46% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款1,853,000元 | 13,987 | 13,466 | 521 | 3.87% | |||
| 辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。 | 1 | 年 | 13,987 | 13,987 | 13,466 | 521 | 3.87% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款1,853,000元 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | |||
| 中央相關單位指導財政及金融等業務及辦理各項業務等費 用。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項收據及規費收入憑證等費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府及輔導行庫組成聯合輔導基層金融業務配合三節等費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅務節慰勉稅務人員費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共債務審查暨查核聯繫費用等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款1,853,000元 | 165,000 | 150,000 | 15,000 | 10.00% | |||
| 赴台參加財政、金融、公益彩券、金酒公司等業務會議(含 研討、座談會)等差旅費。 |
5×6 | 人×次 | 5,500 | 165,000 | 150,000 | 15,000 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 縣款1,853,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 派員列席金酒廈門公司會議，與廈門關務、稅務、金融單位 業務交流，差旅費 |
10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |