預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-菸酒管理科
預算金額
3,888,000 元（）
計畫內容
執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。
預期成果
健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 菸酒業務 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 3,888,000 | 3,542,000 | 346,000 | 9.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款773,000元，收支併列1,709,000元 | 2,482,000 | 2,357,000 | 125,000 | 5.30% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 1,825,848 | 1,721,232 | 104,616 | 6.08% | |||
| 約僱人員(五等2人；三等1人(財政部補助款收支併列： 1,300,000，縣款：525,848)。 |
3×12 | 人×月 | 50,718 | 1,825,848 | 1,721,232 | 104,616 | 6.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 228,231 | 215,154 | 13,077 | 6.08% | |||
| 約僱人員(五等2人；三等1人之年終獎金(財政部補助款收 支併列：165,000，縣款： 63,231)。 |
3×1.5 | 人×月 | 50,718 | 228,231 | 215,154 | 13,077 | 6.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員3人休假補助費（財政部補助款收支併列:21,000， | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 縣款:27,000）。 | 0 | ||||||||
| 1040 | 加班費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 61,321 | 60,014 | 1,307 | 2.18% | |||
| 菸酒管理及查緝業務加班費(縣款) | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | -2,000 | -13.33% | ||
| 補至千元(縣款) | 1 | 年 | 864 | 864 | 274 | 590 | 215.33% | ||
| 菸酒管理及查緝業務未休假加班費(縣款) | 1 | 年 | 47,457 | 47,457 | 44,740 | 2,717 | 6.07% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 87,600 | 85,200 | 2,400 | 2.82% | |||
| 約僱人員(五等2人；三等1人)離職提撥金(財政部補助款收 支併列：61,000，縣款： 26,600)。 |
3×12 | 人×月 | 2,433 | 87,600 | 85,200 | 2,400 | 2.82% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 231,000 | 227,400 | 3,600 | 1.58% | |||
| 約僱人員(五等2人；三等1人)健保保險補助(財政部補助款 收支併列：63,620，縣款： 26,980)。 |
3×12 | 人×月 | 2,516 | 90,600 | 87,000 | 3,600 | 4.14% | ||
| 約僱人員(五等2人；三等1人)勞保保險補助(財政部補助款 收支併列：98,380，縣款： 42,020) |
3×12 | 人×月 | 3,900 | 140,400 | 140,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款779,000元，收支併列627,000元 | 1,406,000 | 1,185,000 | 221,000 | 18.65% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 28,000 | 20,000 | 8,000 | 40.00% | |||
| 查緝人員參加訓練課程及研習活動等差旅費(財政部補助款 收支併列：10,000，縣款： 18,000)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 20,000 | 8,000 | 40.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | |||
| 山前庫水費(縣款)。 | 12 | 月 | 58 | 700 | 600 | 100 | 16.67% | ||
| 山前庫電費(縣款)。 | 12 | 月 | 2,108 | 25,300 | 25,400 | -100 | -0.39% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務手機、電話及郵資費用(縣款)。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | |||
| 公務用資訊器材保養或維修等服務費用(縣款)。 | 5 | 次 | 600 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 8.33% | |||
| 倉庫保險費(財政部補助款收支併列:3,000 縣款:10,000)。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 8.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 571,433 | 568,534 | 2,899 | 0.51% | |||
| 約用人員1人薪資(財政部補助款收支併列:270,000，縣款: 156,936)。 |
1×12 | 人×月 | 35,578 | 426,936 | 423,864 | 3,072 | 0.72% | ||
| 約用人員1人年終獎金(財政部補助款收支併列:34,000，縣 款:19,367)。 |
1×1.5 | 人×月 | 35,578 | 53,367 | 52,983 | 384 | 0.72% | ||
| 約用人員1人勞工退休金提撥(財政部補助款收支併列: 16,000，縣款:10,400)。 |
1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人勞保保險(財政部補助款收支併列:23,000 縣款: 14,200)。 |
1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,800 | -600 | -1.59% | ||
| 約用人員1人健保保險(財政部補助款收支併列:13,000 縣款: 8,600)。 |
1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人未休假加班費(縣款) | 1 | 年 | 5,930 | 5,930 | 5,887 | 43 | 0.73% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 141,000 | 170,000 | -29,000 | -17.06% | |||
| 文具紙張、參考書刊、碳粉匣及其他耗材或雜支等費用(財 政部補助款收支併列： 20,000，縣款70,000)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 170,000 | -80,000 | -47.06% | ||
| 採購查緝私劣菸酒品裝備等費用支出。(財政部補助款收支 併列：45,000元，縣款：6,000 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 元) | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 550,567 | 310,466 | 240,101 | 77.34% | |||
| 菸酒品查緝檢驗、銷毀、相關單位視察及各項事務雜支費用 (財政部補助款收支併列: 140,000，縣款:310,567)。 |
1 | 年 | 450,567 | 450,567 | 210,466 | 240,101 | 114.08% | ||
| 表格印製及宣導品製作等宣導費用(財政部補助款收支併 列：43,000，縣款57,000)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | |||
| 印表機、影印機及辦公設備與倉庫維修等費用(縣款)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 赴臺出席各項會議之差旅費(財政部補助收支併列:10,000 縣款:10,000)。 |
4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | |||
| 菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(縣款)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |