預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-公有財產科
預算金額
5,025,000 元（）
計畫內容
加強公產管理，健全產籍資料，辦理公產撥用、出售、放租及維護公產權益等經常性業務。
預期成果
有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 公產業務 | 縣款5,025,000元 | 5,025,000 | 4,715,000 | 310,000 | 6.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,595,000元 | 1,595,000 | 1,509,000 | 86,000 | 5.70% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款5,025,000元 | 1,174,032 | 1,106,064 | 67,968 | 6.15% | |||
| 約僱人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 48,918 | 1,174,032 | 1,106,064 | 67,968 | 6.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款5,025,000元 | 146,754 | 138,258 | 8,496 | 6.15% | |||
| 約僱人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 48,918 | 146,754 | 138,258 | 8,496 | 6.15% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款5,025,000元 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員2人休假補助費 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款5,025,000元 | 35,214 | 29,278 | 5,936 | 20.27% | |||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 9,333 | 9,333 | 9,675 | -342 | -3.53% | ||
| 約僱人員2人未休假加班費 | 1 | 年 | 25,881 | 25,881 | 19,471 | 6,410 | 32.92% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款5,025,000元 | 55,800 | 54,600 | 1,200 | 2.20% | |||
| 約僱人員2人退休提撥金 | 2×12 | 人×月 | 2,325 | 55,800 | 54,600 | 1,200 | 2.20% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款5,025,000元 | 151,200 | 148,800 | 2,400 | 1.61% | |||
| 約僱人員2人健保保險補助 | 2×12 | 人×月 | 2,425 | 58,200 | 55,800 | 2,400 | 4.30% | ||
| 約僱人員2人勞保保險補助 | 2×12 | 人×月 | 3,875 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,430,000元 | 3,430,000 | 3,206,000 | 224,000 | 6.99% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款5,025,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 現職人員赴台訓練研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交 通等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 縣款5,025,000元 | 8,189 | 8,037 | 152 | 1.89% | |||
| 縣有房屋水費。 | 12 | 月 | 416 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣有房屋電費。 | 12 | 月 | 265 | 3,189 | 3,037 | 152 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款5,025,000元 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。 | 12 | 月 | 1,583 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款5,025,000元 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 16.67% | |||
| 公有財產管理系統維護費用(包括:本府財產管理資訊系統 及房屋土地租占管理系統）。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 16.67% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 縣款5,025,000元 | 37,791 | 40,000 | -2,209 | -5.52% | |||
| 繳納新北市大同段273地號縣有地通行大同段275地號私有 地通行使用補償金。 |
1 | 年 | 37,791 | 37,791 | 40,000 | -2,209 | -5.52% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 縣款5,025,000元 | 1,217,000 | 1,056,000 | 161,000 | 15.25% | |||
| 繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。 | 1 | 年 | 1,145,000 | 1,145,000 | 984,000 | 161,000 | 16.36% | ||
| 辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款5,025,000元 | 1,157,000 | 1,150,981 | 6,019 | 0.52% | |||
| 約用人員2人薪資(13階1人35,322元、15階1人35,858元總 計71,180*12=854,160)。 |
2×12 | 人×月 | 35,849 | 860,376 | 854,160 | 6,216 | 0.73% | ||
| 約用人員2人年終獎金(2*1.5月)。 | 2×1.5 | 人×月 | 35,849 | 107,547 | 106,770 | 777 | 0.73% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,800 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 75,600 | -1,200 | -1.59% | ||
| 約用人員2人提撥退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,200 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人未休假加班費 | 1 | 年 | 15,507 | 15,507 | 15,003 | 504 | 3.36% | ||
| 約用人員2人業務超時加班費 | 1 | 年 | 3,170 | 3,170 | 3,448 | -278 | -8.06% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款5,025,000元 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。 | 20 | 次 | 9,500 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款5,025,000元 | 101,020 | 101,982 | -962 | -0.94% | |||
| 購置文具紙張、參考書籍，購買碳粉匣及傳真機耗材、磁片 等其他雜支費用。 |
1 | 年 | 101,020 | 101,020 | 101,982 | -962 | -0.94% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款5,025,000元 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | |||
| 標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 縣款5,025,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 縣有房屋天花版及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設 施等修繕。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款5,025,000元 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% | |||
| 因公赴台之差旅費。 | 4×5 | 人×次 | 5,500 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% |