預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地價科、人事室
預算金額
86,818,000 元（）
計畫內容
一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰
問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。
預期成果
提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款86,806,395元，收支併列11,605元 | 86,818,000 | 82,545,000 | 4,273,000 | 5.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款73,535,395元，收支併列11,605元 | 73,547,000 | 69,890,000 | 3,657,000 | 5.23% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 31,814,280 | 30,481,740 | 1,332,540 | 4.37% | ||||
| 依法編列職員31人待遇。 | 31×12 | 人×月 | 85,522 | 31,814,280 | 30,481,740 | 1,332,540 | 4.37% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 18,129,168 | 17,716,788 | 412,380 | 2.33% | ||||
| 依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。 | 28×12 | 人×月 | 53,955 | 18,129,168 | 17,716,788 | 412,380 | 2.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,715,645 | 10,018,813 | 696,832 | 6.96% | ||||
| 員工59人考績獎金。 | 59×1 | 人×年 | 98,175 | 5,792,335 | 5,299,188 | 493,147 | 9.31% | ||
| 員工59人年終工作獎金。 | 59×1 | 人×月 | 81,751 | 4,823,310 | 4,619,625 | 203,685 | 4.41% | ||
| 退休人員3人年終慰問金。 | 3×1 | 人×年 | 33,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,444,000 | 1,544,000 | 900,000 | 58.29% | ||||
| 員工59人休假補助費。 | 59×1 | 人×年 | 16,000 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據行政院113.11.22院授人給字第1134002044號函，測量助 理按月支領測量工作費調升為 5,000元。 |
25×12 | 人×月 | 5,000 | 1,500,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,987,756 | 2,068,485 | -80,729 | -3.90% | ||||
| 業務需要加班費。 | 416.66 | 時 | 300 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,862,756 | 1,862,756 | 1,943,485 | -80,729 | -4.15% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,242,237 | 3,049,410 | 192,827 | 6.32% | ||||
| 職員退撫基金機關機關補助款。 | 31×12 | 人×月 | 7,198 | 2,677,740 | 2,524,476 | 153,264 | 6.07% | ||
| 測量助理、技工、工友等離職儲金機關補助款。 | 28×12 | 人×月 | 1,680 | 564,497 | |||||
| 1055 | 保險 | 5,213,914 | 5,010,764 | 203,150 | 4.05% | ||||
| 地籍清理獎金發放二代健保補充保費(收支併列-雜項收入-其 他雜項收入)。 |
59×12 | 人×月 | 16 | 11,605 | |||||
| 員工健保機關補助款及二代健保補充保費。 | 59×12 | 人×月 | 4,190 | 2,967,213 | 2,886,531 | 80,682 | 2.80% | ||
| 公保補助款。 | 31×12 | 人×月 | 2,324 | 864,768 | 811,812 | 52,956 | 6.52% | ||
| 技工、工友、測量助理勞保機關補助款。 | 28×12 | 人×月 | 4,076 | 1,369,603 | 1,311,844 | 57,759 | 4.40% | ||
| 補差額725元至千元。 | 1 | 年 | 725 | 725 | 577 | 148 | 25.65% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款10,807,000元 | 10,807,000 | 10,128,000 | 679,000 | 6.70% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職職員進修學分補助費。 | 2×1 | 人×次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,434,842 | 1,211,042 | 223,800 | 18.48% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 115,570 | 1,386,842 | 1,163,042 | 223,800 | 19.24% | ||
| 2009 | 通訊費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、數據費及郵資等。 | 12 | 月 | 45,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 65,800 | 5,800 | 60,000 | 1,034.48% | ||||
| 薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
| 電話總機系統總機系統維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 57,648 | 58,278 | -630 | -1.08% | ||||
| 汽車5輛檢驗費。(撙節減編) | 1×5 | 年×輛 | 450 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0.00% | ||
| 小型整修計畫空污費等。 | 1 | 式 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0.00% | ||
| 汽車11輛及機車39輛燃料稅。 | 1×50 | 年×輛 | 1,101 | 55,083 | 55,713 | -630 | -1.13% | ||
| 2027 | 保險費 | 53,597 | 53,597 | 0 | 0.00% | ||||
| 汽車11輛及機車39輛保險費。(撙節減編) | 1×50 | 年×輛 | 800 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室及設備等財產保險。 | 1 | 年 | 13,597 | 13,597 | 13,597 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,237,305 | 4,557,856 | 679,449 | 14.91% | ||||
| 約用人員9人薪資。 | 9×12 | 人×月 | 35,756 | 3,861,696 | 3,369,324 | 492,372 | 14.61% | ||
| 約用人員9人年終獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 35,756 | 482,712 | 421,166 | 61,546 | 14.61% | ||
| 約用人員9人勞保機關補助款。 | 9×12 | 人×月 | 3,266 | 352,800 | 295,200 | 57,600 | 19.51% | ||
| 約用人員9人健保機關補助款。 | 9×12 | 人×月 | 1,805 | 195,000 | 170,400 | 24,600 | 14.44% | ||
| 約用人員9人勞工退休準備金機關補助款。 | 9×12 | 人×月 | 2,211 | 238,800 | 208,800 | 30,000 | 14.37% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 81,297 | 81,297 | 70,966 | 10,331 | 14.56% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 125 | 時 | 200 | 25,000 | 22,000 | 3,000 | 13.64% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 常年法律顧問費、委員出席及時薪人員費用等。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購、履約審議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費。 | 10 | 時 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 692,898 | 556,898 | 136,000 | 24.42% | ||||
| 電腦週邊設備耗材。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境維護清潔用品、員工伙食炊事用具、飲水機濾心更換等 其他耗材使用。 |
12 | 月 | 21,052 | 252,634 | 116,634 | 136,000 | 116.60% | ||
| 汽車11輛及機車39輛油料費。(撙節減編) | 12×50 | 月×輛 | 400 | 240,264 | 240,264 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,711,422 | 1,998,876 | -287,454 | -14.38% | ||||
| 電子保全服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
83×1 | 人×年 | 3,000 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 30×1 | 人×年 | 3,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地政特刊製(印)作費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其 他各項雜支。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、印 刷、環境佈置、教育訓練、會 勘、防疫物資、中央相關單位 指導訪問等雜支及相關會議等 其他各項雜支。 |
1 | 年 | 445,276 | 445,276 | 469,276 | -24,000 | -5.11% | ||
| 高壓電維護外包費用等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 炊事外包費用。 | 12 | 月 | 25,800 | 309,600 | 309,600 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查。 | 8×1 | 人×年 | 7,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員、測量助理人員健康檢查費。 | 20 | 人×年 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔及佈置等費用。 | 1 | 年 | 84,200 | 84,200 | 348,000 | -263,800 | -75.80% | ||
| 員工表揚活動經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額346至千元。 | 1 | 年 | 346 | 346 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 房屋建築零星工程修繕、維護等。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 160,088 | 160,088 | 0 | 0.00% | ||||
| 汽車11輛、機車33及電動機車6輛養護費。(撙節減編) | 1×50 | 年×輛 | 2,048 | 102,448 | 102,448 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用具維護費。 | 55×1 | 人×年 | 1,048 | 57,640 | 57,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施養護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 156,000 | 132,165 | 23,835 | 18.03% | ||||
| 員工因出奉派出差旅費。 | 12×1 | 人×次 | 6,500 | 78,000 | 66,000 | 12,000 | 18.18% | ||
| 赴台參與地政盃活動差旅費。 | 12×1 | 人×次 | 6,500 | 78,000 | 66,000 | 12,000 | 18.18% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款2,428,000元 | 2,428,000 | 2,491,000 | -63,000 | -2.53% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,347,364 | 1,237,900 | 109,464 | 8.84% | ||||
| 撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地 及建築物等整理及修建為本局 檔案室，第2期整修工程款。 |
1 | 式 | 1,347,364 | 1,347,364 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 78,935 | |||||||
| 汰換繪圖機1台(AO規格彩色噴墨繪圖印表機支援LINUX 作業系統)。 |
1 | 台 | 78,935 | 78,935 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 151,450 | 298,668 | -147,218 | -49.29% | ||||
| 撥用鎮西二營區金寧鄉寧湖三劃段632-18及927-2地號土地 及建築物整理及修建為本局檔 案室，加裝監視設備1組費 用，增進財、物安全監控。 |
1 | 組 | 151,450 | 151,450 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 850,251 | |||||||
| 新增鎮西二營區整修為本局檔案室之櫥櫃10組(雙面移動櫃6 連6層)。 |
10 | 組 | 85,000 | 850,000 | |||||
| 補差額251元至千元。 | 1 | 年 | 251 | 251 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、撫卹人員6人，三節慰問金每人每年6,000元。 | 6×1 | 人×年 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |