預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
行政科
預算金額
3,562,000 元（）
計畫內容
執行資訊服務及防毒資安等工作，並加強環保宣導，整合志工力量落實基層環保推動，增進地區生活品質與全民健康，配合「國家環保計畫」以落實金門環保工作。
預期成果
落實環保工作，有效管理志工，達成環境保護之目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 環保事業 | 縣款3,562,000元 | 3,562,000 | 3,854,000 | -292,000 | -7.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,843,000元 | 1,843,000 | 1,781,000 | 62,000 | 3.48% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,303,632 | 32,472 | 2.49% | ||||
| 約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,303,632 | 32,472 | 2.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 162,954 | 4,059 | 2.49% | ||||
| 年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 162,954 | 4,059 | 2.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 57,698 | 58,652 | -954 | -1.63% | ||||
| 1.執行環保相關工作加班費延 長工時費等。 | 112.2 | 時 | 200 | 22,440 | 22,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員2人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列) |
1 | 年 | 35,258 | 35,258 | 36,212 | -954 | -2.63% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,585 | 64,162 | 20,423 | 31.83% | ||||
| 提撥離職儲金。 | 2×12 | 人×月 | 3,524 | 84,585 | 64,162 | 20,423 | 31.83% | ||
| 1055 | 保險 | 165,600 | 159,600 | 6,000 | 3.76% | ||||
| 1.健保保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | 64,800 | 2,400 | 3.70% | ||
| 2.勞保保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 94,800 | 3,600 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,719,000元 | 1,719,000 | 2,073,000 | -354,000 | -17.08% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.本局資訊設備維護及技術勞 務。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.GSI上網行為系統，一年更 新維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.本局公務電腦防毒系統一年 更新續約。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.本局資訊設備資產管理系統 一年更新續約。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.本局薪資軟體維護更新費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,184,932 | 1,148,905 | 36,027 | 3.14% | ||||
| 1.約用人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 36,498 | 875,964 | 850,896 | 25,068 | 2.95% | ||
| 2.約用人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,498 | 109,496 | 106,362 | 3,134 | 2.95% | ||
| 3.勞健保費及勞退基金。 | 2×12 | 人×月 | 7,400 | 177,600 | 170,400 | 7,200 | 4.23% | ||
| 4.約用人員2人未休假轉工資 費。 | 1 | 年 | 21,872 | 21,872 | 21,247 | 625 | 2.94% | ||
| 2051 | 物品 | 91,068 | 91,095 | -27 | -0.03% | ||||
| 1.購置文具與供個人電腦、伺 服器及列印設備等使用之消 耗品。 |
1 | 年 | 61,068 | 61,068 | 61,095 | -27 | -0.04% | ||
| 2.購置使用年限不及兩年及一 萬元以下供個人電腦、伺服 器及各項設備等使用之非消 耗品。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.印刷、沖洗照片等公務作業 費、各項計畫審查費及各種 相關環保雜支費等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.志工年終聯誼費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理志工訓練及志工服務車 馬費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.環保專家來金指導視察參訪 及人員赴台、各種相關環保 聯誼雜支費等。 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台洽公、開會及受訓差旅費等。 | 4×4.03846 | 人×次 | 6,500 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% |