預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金門縣各戶政事務所
預算金額
19,535,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。
預期成果
1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑
證明、門牌證明。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 戶政業務 | 縣款19,535,000元 | 19,535,000 | 19,141,000 | 394,000 | 2.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款240,000元 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員 工超時加班費。 |
800 | 時 | 300 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款19,295,000元 | 19,295,000 | 18,901,000 | 394,000 | 2.08% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金寧戶所員工進修補助學分費等 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金城、金湖及金沙戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習 課程所需補貼之相關教材、膳 宿及交通等費用 |
5×1 | 人×次 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 404,758 | 404,758 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所辦公場所水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦公場所電費。 | 12 | 月 | 32,729 | 392,758 | 392,758 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 298,780 | 298,780 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關 費用。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。 | 12 | 月 | 17,815 | 213,780 | 213,780 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。 | 12 | 月 | 2,083 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 165,300 | 131,520 | 33,780 | 25.68% | ||||
| 各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元X5所) | 1×5 | 年×所 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政系統軟體13萬5,300元(一套2,460元*55套-金城15 套；金寧11套；金湖10套；金 沙10套；烈嶼9套) |
55 | 套 | 2,460 | 135,300 | 101,520 | 33,780 | 33.27% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金 (每月41,548元，12個月為一 期，每年2月15日前繳納) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,205 | 2,205 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油7台) | 1×7 | 年×輛 | 315 | 2,205 | 2,205 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,847 | 13,847 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所公務機車保險費。(燃油7台、電動2台) | 1×9 | 年×輛 | 649 | 5,847 | 5,847 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所各項財物保險費等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 15,670,155 | 15,272,519 | 397,636 | 2.60% | ||||
| 戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員、金寧5員、金湖5 員、金沙5員、烈嶼4員) |
26×12 | 人×月 | 36,540 | 11,400,492 | 11,152,716 | 247,776 | 2.22% | ||
| 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔 | 26×12 | 人×月 | 2,271 | 708,600 | 689,400 | 19,200 | 2.79% | ||
| 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔 | 26×12 | 人×月 | 3,355 | 1,047,000 | 972,000 | 75,000 | 7.72% | ||
| 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔 | 26×12 | 人×月 | 1,838 | 573,600 | 563,400 | 10,200 | 1.81% | ||
| 各戶政所約用人員超時業務加班費。 | 650 | 時 | 200 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。 | 1 | 年 | 256,960 | 256,960 | 242,473 | 14,487 | 5.97% | ||
| 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。 | 642.2 | 時 | 200 | 128,440 | 128,440 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政所約用人員年終獎金 | 26×1.5 | 人×月 | 36,540 | 1,425,063 | 1,394,090 | 30,973 | 2.22% | ||
| 2051 | 物品 | 1,037,621 | 1,080,367 | -42,746 | -3.96% | ||||
| 各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、 電腦及週邊設備之耗材、衛 生、水電器具用品耗材、防護 等用品及圖書、報章雜誌之購 置費用等。 |
1 | 年 | 570,837 | 570,837 | 613,583 | -42,746 | -6.97% | ||
| 各戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色 帶與轉印膜及護膜等耗材費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所公務機車油料費。(燃油7台) | 12×7 | 月×輛 | 676 | 56,784 | 56,784 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品 等購置費用。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 711,410 | 724,580 | -13,170 | -1.82% | ||||
| 各戶政所編列志工人員交通誤餐費。 | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | 307,000 | 19,000 | 6.19% | ||
| 各戶政事務所門牌製作費。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。 | 1 | 年 | 154,236 | 154,236 | 164,000 | -9,764 | -5.95% | ||
| 各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜 支等。 |
1 | 年 | 98,174 | 98,174 | 117,255 | -19,081 | -16.27% | ||
| 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等 。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金城所辦公廳舍等之修繕維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,924 | 28,924 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所公務機車養護費。(燃油7台、電動2台) | 1×9 | 年×輛 | 1,700 | 15,300 | 15,300 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所因公務需要辦公器具養謢費（如影印機、電 腦、印表機等事務機器）。 |
13×1 | 人×年 | 1,048 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 299,000 | 280,500 | 18,500 | 6.60% | ||||
| 各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。 | 23×2 | 人×次 | 6,500 | 299,000 | 280,500 | 18,500 | 6.60% |