預算機關
金門縣稅務局
承辦單位
行政科
預算金額
35,325,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。
預期成果
強化行政管理，支援稅捐稽徵。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款35,325,000元 | 35,325,000 | 34,556,000 | 769,000 | 2.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款31,971,000元 | 31,971,000 | 32,038,000 | -67,000 | -0.21% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,017,172 | 20,936,484 | 80,688 | 0.39% | ||||
| 職員18人待遇。 | 18×12 | 人×月 | 97,301 | 21,017,172 | 20,935,644 | 81,528 | 0.39% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,255,836 | 1,293,960 | -38,124 | -2.95% | ||||
| 技工、駕駛各1人待遇。 | 2×12 | 人×月 | 52,326 | 1,255,836 | 1,293,960 | -38,124 | -2.95% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,532,939 | 4,612,057 | -79,118 | -1.72% | ||||
| 職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。 | 20×1 | 人×月 | 115,612 | 2,312,244 | 2,424,662 | -112,418 | -4.64% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。 | 20×1.5 | 人×月 | 73,356 | 2,200,695 | 2,167,395 | 33,300 | 1.54% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 320,000 | -16,000 | -5.00% | ||||
| 職員及技工19人之休假補助。 | 19×1 | 人×年 | 16,000 | 304,000 | 320,000 | -16,000 | -5.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,147,103 | 1,211,109 | -64,006 | -5.28% | ||||
| 業務加班費。 | 580 | 時 | 200 | 116,000 | 128,000 | -12,000 | -9.38% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,031,103 | 1,031,103 | 1,083,109 | -52,006 | -4.80% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,812,180 | 1,740,012 | 72,168 | 4.15% | ||||
| 職員18人退撫基金補助費。 | 18×12 | 人×月 | 8,221 | 1,775,748 | 1,740,012 | 35,736 | 2.05% | ||
| 技工及駕駛勞退基金 | 1×12 | 人×月 | 3,036 | 36,432 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,901,770 | 1,924,378 | -22,608 | -1.17% | ||||
| 職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。 | 20×12 | 人×月 | 5,308 | 1,274,102 | 1,272,214 | 1,888 | 0.15% | ||
| 政府負擔之補充保險費 | 20×12 | 人×月 | 425 | 102,059 | 104,066 | -2,007 | -1.93% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 436 | 436 | |||||
| 職員18人公保補助費。 | 18×12 | 人×月 | 1,978 | 427,344 | 454,116 | -26,772 | -5.90% | ||
| 技工及駕駛各1人勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 4,076 | 97,829 | 93,982 | 3,847 | 4.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,330,000元 | 3,330,000 | 2,494,000 | 836,000 | 33.52% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修學分補助費。 | 1×1 | 人×次 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工進修受訓支出。 | 2×1 | 人×次 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 594,850 | 594,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公處所用水費。 | 12 | 月 | 1,708 | 20,500 | 20,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公處所用電費。 | 12 | 月 | 47,862 | 574,350 | 574,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 232,600 | 232,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話數據通訊費。 | 12 | 月 | 11,050 | 132,600 | 132,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公文郵資費。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,800 | 154,500 | -148,700 | -96.25% | ||||
| 機關薪資系統服務費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0.00% | ||||
| 2台電動機車1年份電池租金。 | 12×2 | 月×輛 | 499 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,662 | 13,662 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車燃料使用費(汽車3輛)及檢驗費(汽車3輛)。 | 1×3 | 年×輛 | 4,554 | 13,662 | 13,662 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,243 | 23,243 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費。 | 1×5 | 年×輛 | 1,947 | 9,735 | 9,735 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋及設備火險費等。 | 1 | 年 | 13,508 | 13,508 | 13,508 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者之審查或撰擬案件等費用 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 391,950 | 510,237 | -118,287 | -23.18% | ||||
| 辦公用品、用具及檔案盒等。 | 1 | 年 | 176,950 | 176,950 | |||||
| 車輛油料費(依實需撙節編列)。 | 1×3 | 年×輛 | 20,000 | 60,000 | |||||
| 汰換電話交換機系統更換52台話機(一次性經費)。 | 52 | 台 | 2,980 | 155,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,464,818 | 357,331 | 1,107,487 | 309.93% | ||||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 14×1 | 人×年 | 3,000 | 42,000 | 39,000 | 3,000 | 7.69% | ||
| 委託保全公司門禁監視費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (22人)。 |
22×1 | 人×年 | 3,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。 | 250 | 天 | 260 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局務會議等雜支費用。 | 1 | 年 | 7,331 | 7,331 | 10,331 | -3,000 | -29.04% | ||
| 主管公務人員健康檢查補助費。 | 4×1 | 人×次 | 12,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 基層公務人員健康檢查補助費。 | 5×1 | 人×次 | 6,600 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 直撥退稅或ACH轉帳等手續費。 | 1600 | 筆 | 15 | 24,000 | |||||
| 清潔維護工作委外案。 | 1 | 年 | 466,000 | 466,000 | |||||
| 一樓辦公室優化佈置規劃費、網路及電源新設工項等(一次 性經費)。 |
1 | 式 | 641,000 | 641,000 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 487 | 487 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 76,080 | 76,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍之養護及修繕費。 | 1 | 年 | 76,080 | 76,080 | 76,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 114,121 | 114,121 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(依實需撙節編列)。 | 1×5 | 年×輛 | 18,632 | 93,161 | 93,161 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公設備維修費。 | 20×1 | 人×年 | 1,048 | 20,960 | 20,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 149,500 | 154,000 | -4,500 | -2.92% | ||||
| 公務出差等旅費。 | 23×1 | 人×次 | 6,500 | 149,500 | 154,000 | -4,500 | -2.92% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主官特別費 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員4人三節慰問金。 | 4×1 | 人×年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |