預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-工程企劃科
預算金額
9,243,000 元（）
計畫內容
辦理各項工程先期規劃等相關事宜，以利地區公共工程建設順利推動。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 工務業務 | 縣款9,243,000元 | 9,243,000 | 9,572,000 | -329,000 | -3.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,750,000元 | 3,750,000 | 3,591,000 | 159,000 | 4.43% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,718,792 | 2,626,656 | 92,136 | 3.51% | ||||
| 約聘人員薪資(辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃 暨零星公共工程等業務)。 |
1×12 | 人×月 | 66,504 | 798,048 | |||||
| 約僱人員薪資(分別辦理本縣建築、水利、道路、污水、企 劃暨零星公共工程、本處綜合 等相關業務之推動。) |
3×12 | 人×月 | 53,354 | 1,920,744 | |||||
| 1030 | 獎金 | 339,849 | 328,332 | 11,517 | 3.51% | ||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 66,504 | 99,756 | |||||
| 約僱人員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 53,354 | 240,093 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 4 | 人/年 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 124,898 | 122,612 | 2,286 | 1.86% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 73,898 | 73,898 | 71,377 | 2,521 | 3.53% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 169,200 | 129,600 | 39,600 | 30.56% | ||||
| 約聘人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 4,050 | 48,600 | |||||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 3,350 | 120,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 333,261 | 319,800 | 13,461 | 4.21% | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 4×12 | 人×月 | 2,825 | 135,600 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 861 | 861 | |||||
| 約聘僱人員勞保費。 | 4×12 | 人×月 | 4,100 | 196,800 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,493,000元 | 5,493,000 | 5,981,000 | -488,000 | -8.16% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人員參加訓練、研習、研討、講習課程所需教材、膳宿、交 通等費用。 |
10 | 人×次 | 5,000 | 50,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。 | 12 | 月 | 18,000 | 216,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,428,512 | 3,917,257 | -488,745 | -12.48% | ||||
| 一般約用人員薪資，辦理本處登記桌、公文收發及工程企劃 科相關業務。 |
2×12 | 人×月 | 36,085 | 866,040 | |||||
| 一般約用人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,085 | 108,256 | |||||
| 一般約用人員勞保費補助款。 | 2×12 | 人×月 | 3,325 | 79,800 | |||||
| 一般約用人員健保費補助款。 | 2×12 | 人×月 | 1,825 | 43,800 | |||||
| 一般約用人員提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,250 | 54,000 | |||||
| 一般約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 19,300 | 19,300 | |||||
| 專案約用人員薪資，辦理代辦其他機關單位委託案件及工程 企劃科相關業務。 |
3×12 | 人×月 | 47,007 | 1,692,276 | |||||
| 專案約用人員年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 47,007 | 211,535 | |||||
| 專案約用人員勞保費補助款。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | |||||
| 專案約用人員健保費補助款。 | 3×12 | 人×月 | 2,350 | 84,600 | |||||
| 專案約用人員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,900 | 104,400 | |||||
| 專案約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,905 | 16,905 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者出席地區公共工程先期規劃、設計審查會並 提供專業諮詢意見所支給之出 席費。 |
104 | 次 | 2,500 | 260,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 654,000 | 654,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。 | 1 | 年 | 654,000 | 654,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 618,561 | 600,000 | 18,561 | 3.09% | ||||
| 地區公共工程先期規劃、設計案審查會議資料打印編訂、委 員交通住宿，印製所需報表資 料及貴賓、學者來金指導、會 議所需各項費用。 |
1 | 年 | 617,816 | 617,816 | 600,000 | 17,816 | 2.97% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 745 | 745 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,192 | 22,008 | -17,816 | -80.95% | ||||
| 各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約 聘雇4*1048=4192) |
4 | 人×年 | 1,048 | 4,192 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。 | 人×次16.923076923 | 6,500 | 110,000 | ||||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴大陸地區洽公、會議等差旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 1,735 | 1,735 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用。 | 1 | 年 | 1,735 | 1,735 |