預算機關
金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會
承辦單位
審核組
預算金額
1,453,000 元（）
計畫內容
本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款1,453,000元 | 1,453,000 | 1,420,000 | 33,000 | 2.32% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,453,000元 | 1,453,000 | 1,420,000 | 33,000 | 2.32% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資、電話等費用。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本會總幹事1人、組長2人(審核及會計組各1人)、會計組幹 事1人兼職交通費，4人*3,500 元*12月。 |
4×12 | 人×月 | 3,500 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,203,982 | 1,170,650 | 33,332 | 2.85% | ||||
| 約用人員2人，薪階15，薪資36,903元*2人*12月。 | 2×12 | 人×月 | 36,903 | 885,672 | 866,880 | 18,792 | 2.17% | ||
| 約用人員2人勞保費用。 | 2×12 | 人×月 | 3,400 | 81,600 | 74,400 | 7,200 | 9.68% | ||
| 約用人員2人健保費用。 | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | 43,200 | 1,200 | 2.78% | ||
| 約用人員2人勞退新制提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | 52,800 | 2,400 | 4.55% | ||
| 約用人員2人年終獎金， | 2×1.5 | 人×月 | 36,903 | 110,709 | 108,360 | 2,349 | 2.17% | ||
| 36,903元*2人*1.5月。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 約用人員2人不休假加班費 | 1 | 年 | 16,401 | 16,401 | 15,010 | 1,391 | 9.27% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 50 | 時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需文具紙張、辦公用品、電腦周邊配備等各項用品 購置費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,018 | 15,350 | -332 | -2.16% | ||||
| 印刷、環境清潔佈置及各項公務雜支等費用。 | 1 | 年 | 15,018 | 15,018 | 15,350 | -332 | -2.16% |