預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光業務科
預算金額
230,787,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光業務之推動、管理、維護；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業、民宿及旅行社之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等業務。
預期成果
發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 觀光事業業務 | 縣款228,987,000元，收支併列1,800,000元 | 230,787,000 | 120,497,000 | 110,290,000 | 91.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,031,000元 | 3,031,000 | 2,512,000 | 519,000 | 20.66% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,720,680 | 1,093,260 | 627,420 | 57.39% | ||||
| 約僱人員1名(三等)薪資 | 1×12 | 人×月 | 41,768 | 501,216 | 489,900 | 11,316 | 2.31% | ||
| 約僱人員1名(五等)薪資 | 1×12 | 人×月 | 51,510 | 618,120 | 603,360 | 14,760 | 2.45% | ||
| 約僱人員1名(五等)薪資(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管 理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 50,112 | 601,344 | |||||
| 1030 | 獎金 | 215,085 | 136,658 | 78,427 | 57.39% | ||||
| 約僱人員1名(三等)年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 41,768 | 62,652 | 61,238 | 1,414 | 2.31% | ||
| 約僱人員1名(五等)年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 51,510 | 77,265 | 75,420 | 1,845 | 2.45% | ||
| 約僱人員1名(五等)年終工作獎金(115年度金門縣政府執行旅 宿輔導管理工作補助計畫) |
1×1.5 | 人×月 | 50,112 | 75,168 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 27,200 | 20,800 | 76.47% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費(三等1名、五等2名) | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 712,988 | 1,060,482 | -347,494 | -32.77% | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 130,500 | 130,500 | 130,500 | 0 | 0.00% | ||
| 大二膽開放觀光值日費 | 3×365 | 人×天 | 500 | 547,500 | 912,500 | -365,000 | -40.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費(三等1名、五等2名) | 1 | 年 | 34,988 | 34,988 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 105,600 | 51,600 | 54,000 | 104.65% | ||||
| 約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 3,050 | 36,600 | 22,200 | 14,400 | 64.86% | ||
| 約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 29,400 | 9,000 | 30.61% | ||
| 約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金(115年度金門 縣政府執行旅宿輔導管理工作 補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 228,647 | 142,800 | 85,847 | 60.12% | ||||
| 約僱人員1名(三等)健保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | 24,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名(五等)健保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 29,400 | 1,800 | 6.12% | ||
| 約僱人員1名(五等)健保保費補助(115年度金門縣政府執行旅 宿輔導管理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | |||||
| 約僱人員1名(三等)勞保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | 41,400 | 3,600 | 8.70% | ||
| 約僱人員1名(五等)勞保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
| 約僱人員1名(五等)勞保保費補助(115年度金門縣政府執行旅 宿輔導管理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | |||||
| 補47至仟元 | 1 | 年 | 47 | 47 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款91,409,000元，收支併列1,800,000元 | 93,209,000 | 93,580,000 | -371,000 | -0.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,239,256 | 2,239,256 | 0 | 0.00% | ||||
| 轄管景點水費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 轄管景點電費。 | 1 | 年 | 1,839,256 | 1,839,256 | 1,839,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,100,000 | 300,000 | 800,000 | 266.67% | ||||
| 景點數位式影像遠端監視系統計畫 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦公室公務電話及轄管景點業務通訊費及郵資費用。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業管景點之私有地及其他相關必要設施土地租用租金 | 1 | 年 | 169,000 | 169,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,214,208 | 1,302,408 | -88,200 | -6.77% | ||||
| 金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378, 000)及金城民防坑道(50,000 *12=600,000)等場地租金。 |
1 | 年 | 1,214,208 | 1,214,208 | 1,214,208 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費 等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務活動保險費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 57,352,149 | 58,624,958 | -1,272,809 | -2.17% | ||||
| 約用人員32名(含證照加給)。 | 32×12 | 人×月 | 36,862 | 14,155,044 | 14,241,060 | -86,016 | -0.60% | ||
| 約用人員32名年終工作獎金 | 32×1.5 | 人×月 | 36,862 | 1,769,381 | 1,780,133 | -10,752 | -0.60% | ||
| 約用人員32名勞保機關補助費 | 32×12 | 人×月 | 3,379 | 1,297,800 | 1,241,400 | 56,400 | 4.54% | ||
| 約用人員32名健保機關補助款 | 32×12 | 人×月 | 1,856 | 712,800 | 715,800 | -3,000 | -0.42% | ||
| 約用人員32名退休金提撥款 | 32×12 | 人×月 | 2,290 | 879,600 | 877,800 | 1,800 | 0.21% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名。 |
65×12 | 人×月 | 33,602 | 26,209,920 | 24,811,776 | 1,398,144 | 5.64% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名年 終工作獎金。 |
65×1.5 | 人×月 | 33,602 | 3,276,240 | 3,101,472 | 174,768 | 5.64% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名勞 保機關補助款。 |
65×12 | 人×月 | 3,100 | 2,418,000 | 2,188,800 | 229,200 | 10.47% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名健 保機關補助款。 |
65×12 | 人×月 | 1,700 | 1,326,000 | 1,267,200 | 58,800 | 4.64% | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名退 休金提撥款。 |
65×12 | 人×月 | 2,100 | 1,638,000 | 1,536,000 | 102,000 | 6.64% | ||
| 約用人員3名(115年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補 助計畫) |
3×12 | 人×月 | 36,531 | 1,315,140 | 1,274,952 | 40,188 | 3.15% | ||
| 約用人員3名年終工作獎金(115年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×1.5 | 人×月 | 36,531 | 164,392 | 159,369 | 5,023 | 3.15% | ||
| 約用人員3名勞保機關補助費(115年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 3,400 | 122,400 | 111,600 | 10,800 | 9.68% | ||
| 約用人員3名健保機關補助款(115年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 1,850 | 66,600 | 64,800 | 1,800 | 2.78% | ||
| 約用人員3名退休金提撥款(115年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 2,300 | 82,800 | 79,200 | 3,600 | 4.55% | ||
| 各景點工讀人力相關費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅山砲陣地砲操操演人員15名 | 18×12 | 人×月 | 3,000 | 648,000 | |||||
| 及解說人員2名專業加給、獅 山砲陣地砲操人員兼主管人員 1名主管加給。 |
0 | ||||||||
| 約用人員35名未休假加班費。 | 1 | 年 | 270,032 | 270,032 | 262,788 | 7,244 | 2.76% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 35×2 | 人×次 | 2,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務所需邀請委員書面審查費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 14,750,000 | 13,000,000 | 1,750,000 | 13.46% | ||||
| 115年旅遊服務中心委託經營管理費 | 1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年金門縣觀光解說人員派遣服務案 | 1 | 式 | 9,200,000 | 9,200,000 | 8,000,000 | 1,200,000 | 15.00% | ||
| 委託金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方 案 |
1 | 式 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,119,078 | 3,300,000 | 819,078 | 24.82% | ||||
| 年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印 表機碳粉、電腦耗材、維修及 辦公文具用品、相關設備及經 常性保養、景點清潔維護工具 物品等費用 |
1 | 年 | 2,119,078 | 2,119,078 | |||||
| 大膽島發電機油料採購及運補計畫 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,909,984 | 7,759,053 | -2,849,069 | -36.72% | ||||
| 補984元至仟元 | 1 | 年 | 984 | 984 | 53 | 931 | 1,756.60% | ||
| 辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「115年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費 200萬元(收支併列180萬元、 縣配合款20萬元)。依據行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請 中央部會及相關單位學者與專 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 家來金指導、輔導或參與業務 暨本府年節或專案赴台拜會相 關單位專家學者等公關費用所 需 |
0 | ||||||||
| 115年觀光景點保全服務案 | 1 | 年 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 0 | 0.00% | ||
| 景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,570,000 | 6,100,000 | 470,000 | 7.70% | ||||
| 轄管景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、 電腦及工務器具損壞及展示內 容充實、武器運輸等費用及緊 急修繕開口合約。 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 3,100,000 | -1,000,000 | -32.26% | ||
| 大膽島發電機保養維護設備費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 景點數位式影像遠端監視系統計畫 | 1 | 年 | 1,470,000 | 1,470,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關會議、考察等差旅費 | 25×1.01538461538 | 人×次 | 6,500 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 50,325 | 50,325 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務所需運雜費。 | 1 | 年 | 50,325 | 50,325 | 50,325 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款33,580,000元 | 33,580,000 | 7,040,000 | 26,540,000 | 376.99% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 既有景點設備設施裝修費用。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3020 | 機械設備費 | 22,730,000 | |||||||
| 景點數位式影像遠端監視系統計畫 | 1 | 年 | 22,730,000 | 22,730,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 6,350,000 | 2,540,000 | 3,810,000 | 150.00% | ||||
| 115古寧頭電瓶車遊程汰換低碳載具 | 5 | 式 | 1,270,000 | 6,350,000 | 2,540,000 | 3,810,000 | 150.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各景點設施、設備汰換更新 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款100,967,000元 | 100,967,000 | 17,365,000 | 83,602,000 | 481.44% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 20,605,558 | 16,453,572 | 4,151,986 | 25.23% | ||||
| 鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫 | 1 | 式 | 1,621,620 | 1,621,620 | 1,621,620 | 0 | 0.00% | ||
| 陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三營區(82據點)周邊環境景點維 護費。 |
1 | 式 | 1,820,520 | 1,820,520 | 1,820,520 | 0 | 0.00% | ||
| 麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 式 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫 | 1 | 式 | 4,109,244 | 4,109,244 | 4,109,244 | 0 | 0.00% | ||
| 沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 式 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫 | 1 | 式 | 446,540 | 446,540 | 446,540 | 0 | 0.00% | ||
| 后麟步槍模擬射擊館營運計畫 | 1 | 式 | 9,379,634 | 9,379,634 | 6,427,648 | 2,951,986 | 45.93% | ||
| 大膽島開放觀光烈嶼鄉環境維護管理計畫 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年赤后山公園周邊環境維護管理計畫 | 1 | 式 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 80,000,000 | 550,000 | 79,450,000 | 14,445.45% | ||||
| 為維護金門觀光品質與永續經營，特設立「金門縣觀光發展 基金」並撥補是項基金費用。 |
1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 360,656 | 360,656 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.提昇地區住宿品質獎勵措施：獎勵地區民宿參與交通部 觀光局民宿認證150,000元 2.補助或獎勵觀光團體，從事 觀光研究、推廣...等費用 210,656元。 |
1 | 年 | 360,656 | 360,656 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 786 | 772 | 14 | 1.81% | ||||
| 159元補至千元 | 1 | 年 | 786 | 786 | 772 | 14 | 1.81% |