預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-交通行政科
預算金額
154,663,000 元（）
計畫內容
1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務。2.改善公共車船系統等交通設備。
3.督導本縣車船處、港務處業務。
4.辦理停車場業務、新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。
5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。
預期成果
1.整合地區各陸、海、空交通運輸服務，改善整體服務品質，加強為民服務。2.增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 交通業務 | 縣款95,946,071元，收支併列58,716,929元 | 154,663,000 | 168,259,000 | -13,596,000 | -8.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,908,000元 | 2,908,000 | 2,744,000 | 164,000 | 5.98% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,017,512 | 1,910,100 | 107,412 | 5.62% | ||||
| 約聘人員1名(7等6階)約僱人員2名(5等3階)(5等2階)薪資。 | 3×12 | 人×月 | 56,042 | 2,017,512 | 1,910,100 | 107,412 | 5.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 252,189 | 238,763 | 13,426 | 5.62% | ||||
| 約聘人員1名(7等6階)約僱人員2名(5等3階)(5等2階)年終工作 獎金。 |
3×1.5 | 人×月 | 56,042 | 252,189 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 219,372 | 216,537 | 2,835 | 1.31% | ||||
| 業務超時加班費。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 54,372 | 54,372 | 51,473 | 2,899 | 5.63% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 123,600 | 93,600 | 30,000 | 32.05% | ||||
| 約聘人員1名(7等6階)約僱人員2名(5等3階)(5等2階)離職儲金 提撥 |
3×12 | 人×月 | 3,433 | 123,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 247,327 | 237,000 | 10,327 | 4.36% | ||||
| 約聘(7等6階)約僱(5等3階)(5等2階)健保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 2,766 | 99,600 | |||||
| 約聘(7等6階)約僱(5等3階)(5等2階)勞保保險補助(補127至千 元) |
3×12 | 人×月 | 4,103 | 147,727 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款39,735,000元，收支併列7,670,000元 | 47,405,000 | 53,005,000 | -5,600,000 | -10.57% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,266,962 | 3,536,084 | -1,269,122 | -35.89% | ||||
| 停車場等公共設施水費。 | 12 | 月 | 13,500 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。 | 1 | 年 | 374,084 | 374,084 | 374,084 | 0 | 0.00% | ||
| 金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣公有停車場充電樁設施電費 | 1 | 年 | 730,878 | 730,878 | 2,000,000 | -1,269,122 | -63.46% | ||
| 2009 | 通訊費 | 460,000 | 250,000 | 210,000 | 84.00% | ||||
| 交通控制系統網路通訊費 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 寄發郵件及業務電話通訊等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 陸海空交通資訊網訊息費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應停車場用地需求，依實需數編列。 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,755 | 67,755 | 0 | 0.00% | ||||
| 北堤(東門臨時市場)停車場之鋼棚房屋稅。 | 1 | 年 | 22,755 | 22,755 | |||||
| 交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 相關規費。 | 0 | ||||||||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,754,379 | 8,486,000 | 268,379 | 3.16% | ||||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通 監理協調業務,停車業務,機場 服務人員,進駐監理站辦理鄉 親服務)。 |
8×12 | 人×月 | 38,816 | 3,726,420 | 3,614,268 | 112,152 | 3.10% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)工作獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 38,816 | 465,803 | 451,784 | 14,019 | 3.10% | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。 | 8×12 | 人×月 | 1,962 | 188,400 | 182,400 | 6,000 | 3.29% | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。 | 8×12 | 人×月 | 3,575 | 343,200 | 315,600 | 27,600 | 8.75% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。 | 8×12 | 人×月 | 2,431 | 233,400 | 223,200 | 10,200 | 4.57% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助辦理停車場業務1員 薪資。 |
7×288 | 人×日 | 1,393 | 2,808,960 | 2,749,824 | 59,136 | 2.15% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員年終 獎金。 |
7×1 | 人×年 | 50,160 | 351,120 | 343,728 | 7,392 | 2.15% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員健保 費。 |
7×12 | 人×月 | 1,700 | 142,800 | 138,600 | 4,200 | 3.03% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員勞保 費。 |
7×12 | 人×月 | 3,100 | 260,400 | 239,400 | 21,000 | 8.77% | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員退休 金提撥款。 |
7×12 | 人×月 | 2,100 | 176,400 | 168,000 | 8,400 | 5.00% | ||
| 臨時人員業務超時加班費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 未休假加班費(約用)。 | 1 | 年 | 52,476 | 52,476 | 53,247 | -771 | -1.45% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者參加會議提供專業咨詢意見出席審查費。 | 45×1 | 人×次 | 2,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,168,000 | 8,878,000 | -1,710,000 | -19.26% | ||||
| 一般性補助款-115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫- 公路公共運輸專案辦公室(交 通部公路局114年8月27日路規 計字第1145017968號函核定辦 理)(收支併列交通業務-業務 費-委辦費項下) |
1 | 式 | 2,518,000 | 2,518,000 | |||||
| 大橋交控維運計畫及金門陸海交通資訊網維運 | 1 | 年 | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般性補助款-115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫- 市區汽車客運業營運及服務評 鑑，交通部公路局114年8月27 日路規計字第1145017968號函 核定辦理(收支對列於交通業 務-業務費-委辦費項下) |
1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車 場相關清潔用品、維護用具等 用品費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,601,072 | 23,000,329 | -6,399,257 | -27.82% | ||||
| 辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、小三通旅運 服務、疏運相關同仁或支援單 位工作辛勞慰問或物品、強韌 城鎮海陸空防災動員、停車收 費相關及本府辦理重大活動宣 導等相關事宜。 |
1 | 年 | 9,900,000 | 9,900,000 | |||||
| 處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相 關單位、學者、專家指導視察 或因業務拜會、執行公共運輸 等業務相關事宜及交通業務所 需訴訟等費用 |
1 | 年 | 300,329 | 300,329 | |||||
| 115年度金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計 畫，交通部航港局114年8月27 |
1 | 年 | 6,400,000 | 6,400,000 | |||||
| 日航主字第1141210243A號函 辦理 |
0 | ||||||||
| 補743至千元 | 1 | 年 | 743 | 743 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,500,000 | 6,500,000 | 3,000,000 | 46.15% | ||||
| 道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工 程。 |
1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 20.00% | ||
| 停車場、金門大橋軟體硬體設備維護。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 金門大橋交控設備、路側交控設備維護項目 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關業務會議等之差旅費。 | 14×6.04395604 | 人×次 | 6,500 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 150.00% | ||||
| 配合交通部航港局年度小三通航班研商會議，往年固定召開 兩次與廈門、泉州航政、港口 管理單位，就執行小三通業務 辦理研商會議。 |
8×12 | 人 | 5,208 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 150.00% | ||
| 2081 | 運費 | 28,832 | 28,832 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理交通相關業務所需運費。 | 1 | 年 | 28,832 | 28,832 | 28,832 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款16,381,000元，收支併列31,364,000元 | 47,745,000 | 25,000,000 | 22,745,000 | 90.98% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 47,745,000 | 25,000,000 | 22,745,000 | 90.98% | ||||
| 辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場 設施(含綠能停車區、電動車 輛充電設備) |
1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | -40.00% | ||
| 115年度智慧運輸系統發展建設計畫總經費2945萬元，交通 部公路局114年8月29日交科字 第1145012441號函辦理，(收 支併列交通業務-設備及投資 項下) |
1 | 年 | 29,450,000 | 29,450,000 | |||||
| 補882至千元 | 1 | 年 | 882 | 882 | |||||
| 114年度金門縣交通控制系統建置計畫總經費2336萬4000 | 1 | 年 | 15,294,118 | 15,294,118 | |||||
| 元，交通部114年6月12日交科 字第1145008526號函辦理， (114年6月13日金議事字第 1140300039號函同意墊付)(收 支併列交通業務-設備及投資 項下) |
0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款36,922,071元，收支併列19,682,929元 | 56,605,000 | 87,510,000 | -30,905,000 | -35.32% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 8,900,663 | 9,450,000 | -549,337 | -5.81% | ||||
| 補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程 費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | ||
| 115年度金門航空站降落費徵收回饋金(交通部民用航空局 金門航空站114年7月8日金站 航字第1145001290號函) |
1 | 年 | 3,787,000 | 3,787,000 | |||||
| 依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113 年度航空站回饋金予航空噪音 防制區內之鄉鎮公所執行回饋 金作業。(收支併列613,663元) (金門縣議會113年3月25日金 議事字第113030047號函同意 先行墊付) |
1 | 年 | 613,663 | 613,663 | |||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 46,304,337 | 76,470,000 | -30,165,663 | -39.45% | ||||
| 補744至千元 | 1 | 年 | 744 | 744 | |||||
| 一般性補助款-115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫- 基礎公共運輸營運服務(幸福 巴士)(交通部公路局114年8月 27日路規計字第1145017968號 函核定辦理，收支對列於營業 基金-車船處-獎補助-對特種基 金補助項下) |
1 | 年 | 3,408,269 | 3,408,269 | |||||
| 縣籍民眾搭乘公車票價補貼。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助浯江輪渡有限公司辦理浯江輪客船就地拆解運棄計畫， 含其他相關設施設備拆除、作 業等費用。 |
1 | 年 | 3,081,855 | 3,081,855 | |||||
| 113年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II(交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理，金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300203號函同意墊付，收支對列於交通業務-業務費-獎補助-對特種基金補助項下) | 1 | 年 | 19,105,200 | 19,105,200 | |||||
| 113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車無障礙及性別友 善度調查計畫(交通部公路局 113年4月29日路運計字第 1130045215號函辦理，金門縣 議會113年9月25日金議事字第 1130300202號函同意墊付，收 支對列於交通業務-業務費-獎 補助-對特種基金補助項下) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 113年度公路公共運輸服務升級計畫-基礎公共運輸營運服 務（幸福巴士）(交通部公路 局113年4月29日路運計字第 1130045215號函辦理，金門縣 議會113年9月25日金議事字第 1130300201號函同意墊付，收 支對列於交通業務-業務費-獎 補助-對特種基金補助項下) |
1 | 年 | 3,408,269 | 3,408,269 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,400,000 | 1,590,000 | -190,000 | -11.95% | ||||
| 金門縣機車駕訓疊加補肋費用65萬元，交通部公路局臺北市 區監理所114年6月23日北市監 金二字第1145010821號函辦 理。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 民間設置臨時路外停車場獎助費用75萬元。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 |