預算機關
金門縣政府
承辦單位
政風處-預防科
預算金額
2,171,000 元（）
計畫內容
一、 遵行政策指引、開展施政成果、激勵廉政正向
預期成果
擘劃廉能願景、開展施政成果、推動公開透明、優化公務環境、增進法紀觀念、審慎查處作為、開展稽核參與、確實資安維密、完妥機關安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 政風業務 | 縣款2,171,000元 | 2,171,000 | 2,148,000 | 23,000 | 1.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款71,000元 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工重點期間處理突發案件及執行專案任務等加班值班費。 | 355 | 時 | 200 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,100,000元 | 2,100,000 | 2,077,000 | 23,000 | 1.11% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加教育訓練之報名費及交通費等必要費用。 | 8×3 | 人×次 | 7,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務傳真、電話、公務信件郵寄及檢舉郵件信箱等費用。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 581,087 | 557,587 | 23,500 | 4.21% | ||||
| 奉113年度本府暨所屬機關學校編制外人員預算員額核編審 查會議審議通過進用約用人員 1名 |
1×12 | 人×月 | 36,094 | 433,128 | 417,600 | 15,528 | 3.72% | ||
| 約用人員1名之年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 36,094 | 54,141 | 52,200 | 1,941 | 3.72% | ||
| 約用人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,818 | 6,818 | 6,187 | 631 | 10.20% | ||
| 約用人員1名之勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 25,200 | 1,200 | 4.76% | ||
| 約用人員1名之勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | 36,000 | 3,000 | 8.33% | ||
| 約用人員1名之健保費 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 20,400 | 1,200 | 5.88% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家學者出席廉政會報等會議出席費用。 | 2×4 | 次×人 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理廉政系列、陽光法案等法規研習講座費用。 | 18 | 節 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理安全維護及廉政志工等教育訓練講座費用。 | 18 | 節 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置書報、業務參考用書及零星設備等相關費用。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置紙張、碳粉及其他辦公用耗材等相關費用。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 872,448 | 872,913 | -465 | -0.05% | ||||
| 編印宣導文宣廣告等相關費用。 | 2 | 次 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廉政業務督導聯繫等相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理校園深耕等相關費用。 | 1 | 次 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理廉潔楷模選拔等相關費用。 | 1×5 | 次×人 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會參與及廉政志工教育訓練等相關活動費用。 | 14 | 次 | 8,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理專案稽核及專案清查等相關作業費用。 | 3 | 次 | 20,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 開發及購置廉政宣導品等相關作業費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理查處業務專案檢驗及專家諮詢等相關作業費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 448元調整至千元。 | 1 | 年 | 448 | 448 | 913 | -465 | -50.93% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具維修費用。 | 8×1 | 人×年 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛養護費 | 1 | 年 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 192,465 | 192,500 | -35 | -0.02% | ||||
| 因公務所需之差旅費用。 | 7×4.23 | 人×次 | 6,500 | 192,465 | 192,500 | -35 | -0.02% |