預算機關
金門縣消防局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
331,421,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務，發放員工薪津，採購及供需財物，綜合事務管理。
預期成果
使公務員發揮互助精神，安定員工生活及提高工作士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款331,297,000元，收支併列124,000元 | 331,421,000 | 305,875,000 | 25,546,000 | 8.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款324,724,000元 | 324,724,000 | 299,322,000 | 25,402,000 | 8.49% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 193,226,580 | 183,018,348 | 10,208,232 | 5.58% | ||||
| 01.職員17人薪資。 | 17×12 | 人×月 | 84,827 | 17,304,816 | 17,282,976 | 21,840 | 0.13% | ||
| 02.消防人員163人薪資。 | 163×12 | 人×月 | 89,939 | 175,921,764 | 165,735,372 | 10,186,392 | 6.15% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,189,876 | 3,112,932 | 76,944 | 2.47% | ||||
| 技工、工友及駕駛5人薪資。 | 5×12 | 人×月 | 53,164 | 3,189,876 | 3,112,932 | 76,944 | 2.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 41,393,089 | 39,219,549 | 2,173,540 | 5.54% | ||||
| 1.員工年度考績獎金。 | 185×1 | 人×月 | 116,195 | 21,496,091 | |||||
| 2.員工年終工作獎金。 | 185×1.5 | 人×月 | 71,700 | 19,896,998 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,880,000 | 2,800,000 | 80,000 | 2.86% | ||||
| 員工休假補助費。 | 180×1 | 人×年 | 16,000 | 2,880,000 | 2,800,000 | 80,000 | 2.86% | ||
| 1040 | 加班費 | 51,933,487 | 40,671,649 | 11,261,838 | 27.69% | ||||
| 01.外勤人員超勤加班費(139人*19,000元*12月)及補償113年 加班屆期尚無法補休之時 數。。 |
138973 | 時 | 300 | 41,692,000 | |||||
| 02.督導、支援外勤勤務人員超勤加班費(24人*11,000元*12 月)。 |
10560 | 時 | 300 | 3,168,000 | 3,168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.員工超時加班費。 | 713.33 | 時 | 300 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,859,487 | 6,859,487 | 6,737,649 | 121,838 | 1.81% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,610,998 | 14,700,774 | 910,224 | 6.19% | ||||
| 法定編制人員退(離)職儲金。 | 185×12 | 人×月 | 7,031 | 15,610,998 | |||||
| 1055 | 保險 | 16,489,970 | 15,798,748 | 691,222 | 4.38% | ||||
| 01.員工健保補助費。 | 185×12 | 人×月 | 5,091 | 11,302,113 | 10,701,753 | 600,360 | 5.61% | ||
| 02.機關負擔之二代健保補充保險費。(以千元為單位，減 列617元。) |
1 | 年 | 933,545 | 933,545 | 886,513 | 47,032 | 5.31% | ||
| 03.職消人員公保補助費。 | 180×12 | 人×月 | 1,856 | 4,009,740 | 3,975,528 | 34,212 | 0.86% | ||
| 04.技工工友及駕駛勞保補助費。 | 5×12 | 人×月 | 4,076 | 244,572 | 234,954 | 9,618 | 4.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,555,000元，收支併列124,000元 | 6,679,000 | 6,541,000 | 138,000 | 2.11% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.職消人員進修學分、學雜費補助。 | 20×1 | 人×次 | 10,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.現職員工赴各國內公私立訓練機構研習相關課程所需補 貼(補助)之教材、住宿、交通 等費用。 |
6.76923×1 | 人×次 | 6,500 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務及公務郵寄文件郵資。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 194,636 | 202,792 | -8,156 | -4.02% | ||||
| 1.公務車輛牌照稅。 | 1×5 | 年×輛 | 18,712 | 93,560 | 89,060 | 4,500 | 5.05% | ||
| 2.公務車輛燃料費、檢驗費及換照費。 | 1×39 | 年×輛 | 2,591 | 101,076 | |||||
| 2027 | 保險費 | 99,845 | 93,974 | 5,871 | 6.25% | ||||
| 1.公務汽機車輛保險費。 | 1×39 | 年×輛 | 2,047 | 79,845 | 73,974 | 5,871 | 7.94% | ||
| 2.局本部及各分隊房屋火災保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,400 | 36,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.諮詢法律顧問費。 | 6 | 次 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.消防自衛編組訓練講師鐘點費。 | 4 | 次 | 1,600 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,764,765 | 1,544,570 | 220,195 | 14.26% | ||||
| 01.購置水電零件、庶務管理以及各分隊服務台及哺乳室等 零星物品採購。 |
1 | 年 | 345,298 | 345,298 | 345,298 | 0 | 0.00% | ||
| 02.影印紙、碳粉匣及電腦周邊設備耗材等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.文具、紙張、報章雜誌、衛生及各項事務用品等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.公務車輛油料費(原核編數為1,056,036元，為撙節減 編)。 |
12×39 | 月×輛 | 1,537 | 719,467 | 499,272 | 220,195 | 44.10% | ||
| 05.辦公設備等物品費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,092,314 | 1,859,314 | 233,000 | 12.53% | ||||
| 01.為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文 康活動。 |
185×1 | 人×年 | 3,000 | 555,000 | |||||
| 02.職消人員健檢費。 | 80×1 | 人×年 | 9,925 | 794,000 | 580,000 | 214,000 | 36.90% | ||
| 03.各類文件印刷費用及廢棄物變賣手續費與中央相關單位 業務督導活動費等雜項支出。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.高低壓電檢測及維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 05.辦理退休消防人員(含義消人員)協助消防工作推展、各 項公益性活動、會議及訓練等 經費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 06.局長工作活動費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 07.副局長及第一、二大隊長等3人工作活動費。 | 3×12 | 人×月 | 1,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 08.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 8×1 | 人×年 | 3,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 09.各節慶辦理慶祝活動環境佈置等。(以千元為單位，減 列686元。) |
1 | 年 | 79,314 | 79,314 | |||||
| 10.職消人員健檢費，由基地台租金收入中提撥12萬4千 元。(由基地台租金收入提 撥，縣款收支併列) |
62×1 | 人×年 | 2,000 | 124,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及各分隊辦公廳舍等零星修繕費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 875,640 | 1,088,550 | -212,910 | -19.56% | ||||
| 01.公務汽機車養護費。 | 1×39 | 年×輛 | 17,615 | 687,000 | |||||
| 02.辦公器具養護費。 | 180×1 | 人×年 | 1,048 | 188,640 | 183,400 | 5,240 | 2.86% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 640,000 | 740,000 | -100,000 | -13.51% | ||||
| 01.發電機及電梯維修費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.局本部及各分隊空調設備等維修費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.局本部及各分隊消防檢修申報與維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.太陽能光電系統維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共運輸裝卸通關通行。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要公關、捐贈等。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款18,000元 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | ||||
| 撫卹3人三節慰問金。 | 3×1 | 人×年 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% |