預算機關
金門縣消防局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
305,875,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務，發放員工薪津，採購及供需財物，綜合事務管理。
預期成果
使公務員發揮互助精神，安定員工生活及提高工作士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款305,875,000元 | 305,875,000 | 290,001,000 | 15,874,000 | 5.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款299,322,000元 | 299,322,000 | 283,552,000 | 15,770,000 | 5.56% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 183,018,348 | 174,388,668 | 8,629,680 | 4.95% | ||||
| 01.職員17人薪資。 | 17×12 | 人×月 | 84,720 | 17,282,976 | 17,543,184 | -260,208 | -1.48% | ||
| 02.消防人員158人薪資。 | 158×12 | 人×月 | 87,413 | 165,735,372 | 156,845,484 | 8,889,888 | 5.67% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,112,932 | 2,963,064 | 149,868 | 5.06% | ||||
| 技工、工友及駕駛5人薪資。 | 5×12 | 人×月 | 51,882 | 3,112,932 | 2,963,064 | 149,868 | 5.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 39,219,549 | 37,411,732 | 1,807,817 | 4.83% | ||||
| 員工年度考績獎金。 | 180×1 | 人×月 | 113,441 | 20,419,539 | 19,621,664 | 797,875 | 4.07% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 180×1.5 | 人×月 | 69,629 | 18,800,010 | 17,790,068 | 1,009,942 | 5.68% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費。 | 175×1 | 人×年 | 16,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 40,671,649 | 36,970,330 | 3,701,319 | 10.01% | ||||
| 01.外勤人員超勤加班費(134人*19,000元*12月)。 | 134×1000 | 人×時 | 228 | 30,552,000 | 27,336,000 | 3,216,000 | 11.76% | ||
| 02.督導、支援外勤勤務人員超勤加班費(24人*11,000元*12 月)。 |
24×440 | 人×時 | 300 | 3,168,000 | 3,168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.員工超時加班費。 | 22×41.96 | 人×時 | 231 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,737,649 | 6,737,649 | 6,252,330 | 485,319 | 7.76% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,700,774 | 14,034,545 | 666,229 | 4.75% | ||||
| 01.法定編制人員退(離)職儲金。 | 180×12 | 人×月 | 6,805 | 14,700,774 | 14,034,545 | 666,229 | 4.75% | ||
| 1055 | 保險 | 15,798,748 | 14,983,661 | 815,087 | 5.44% | ||||
| 01.員工健保補助費。 | 180×12 | 人×月 | 4,954 | 10,701,753 | 10,260,825 | 440,928 | 4.30% | ||
| 02.機關負擔之二代健保補充保險費。(以千元為單位，減 列99元。) |
1 | 年 | 886,513 | 886,513 | 848,188 | 38,325 | 4.52% | ||
| 03.職消人員公保補助費。 | 175×12 | 人×月 | 1,893 | 3,975,528 | 3,647,388 | 328,140 | 9.00% | ||
| 04.技工工友及駕駛勞保補助費。 | 5×12 | 人×月 | 3,915 | 234,954 | 227,260 | 7,694 | 3.39% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,541,000元 | 6,541,000 | 6,437,000 | 104,000 | 1.62% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 244,000 | 240,000 | 4,000 | 1.67% | ||||
| 01.職消人員進修學分、學雜費補助。 | 20×1 | 人×次 | 10,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.現職員工赴各國內公私立訓練機構研習相關課程所需補 貼(補助)之教材、住宿、交通 等費用。 |
8×1 | 人×次 | 5,500 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | 10.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務及公務郵寄文件郵資。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 202,792 | 248,943 | -46,151 | -18.54% | ||||
| 1.公務車輛牌照稅。 | 1×4 | 年×輛 | 22,265 | 89,060 | 119,480 | -30,420 | -25.46% | ||
| 2.公務車輛燃料費、檢驗費及換照費。(汽車17輛機車17輛) | 1×34 | 年×輛 | 3,345 | 113,732 | |||||
| 2027 | 保險費 | 93,974 | 98,121 | -4,147 | -4.23% | ||||
| 1.公務汽機車輛保險費。 | 1×38 | 年×輛 | 1,946 | 73,974 | 78,121 | -4,147 | -5.31% | ||
| 2.局本部及各分隊房屋火災保 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 險費。 | 0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,400 | 36,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.諮詢法律顧問費。 | 6 | 次 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.消防自衛編組訓練講師鐘點費。 | 8 | 時 | 800 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,544,570 | 1,494,272 | 50,298 | 3.37% | ||||
| 01.購置水電零件、庶務管理以及各分隊服務台及哺乳室等 零星物品採購。 |
1 | 年 | 345,298 | 345,298 | 295,000 | 50,298 | 17.05% | ||
| 02.影印紙、碳粉匣及電腦周邊設備耗材等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.文具、紙張、報章雜誌、衛生及各項事務用品等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.公務車輛油料費(原核編數為1,023,612元，為撙節減 編)。 |
12×34 | 月×輛 | 1,223 | 499,272 | 499,272 | 0 | 0.00% | ||
| 05.辦公設備等物品費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,859,314 | 1,859,314 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文 康活動(180人)。 |
180×1 | 人×年 | 3,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.職消人員健檢費。 | 60×1 | 人×年 | 9,666 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.各類文件印刷費用及廢棄物變賣手續費與中央相關單位 業務督導活動費等雜項支出。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.高低壓電檢測及維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 05.辦理退休消防人員(含義消人員)協助消防工作推展、各 項公益性活動、會議及訓練等 經費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 06.局長工作活動費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 07.副局長及第一、二大隊長等3人工作活動費。 | 3×12 | 人×月 | 1,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 08.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 8×1 | 人×年 | 3,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 08.各節慶辦理慶祝活動環境佈置等。(以千元為單位，減 | 1 | 年 | 79,314 | 79,314 | |||||
| 列686元。) | 0 | ||||||||
| 10.職消人員健檢費，由基地台租金收入中提撥12萬元。 | 60×1 | 人×年 | 2,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及各分隊辦公廳舍等零星修繕費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,088,550 | 1,088,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.公務汽機車養護費(原核編數應為929,900元，撙節減 編)。 |
1×34 | 年×輛 | 26,622 | 905,150 | |||||
| 02.辦公器具養護費。 | 175×1 | 人×年 | 1,048 | 183,400 | 183,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 740,000 | 640,000 | 100,000 | 15.63% | ||||
| 01.發電機及電梯維修費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.局本部及各分隊空調設備等維修費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.局本部及各分隊消防檢修申報與維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.太陽能光電系統維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 05.局本部及分隊建築物公共安全檢查及申報與維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共運輸裝卸通關通行。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要公關、捐贈等。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 撫卹2人三節慰問金。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |