預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業研究課
預算金額
8,966,000 元（）
計畫內容
1.辦理一條根、爵床、海芙蓉等鄉土保健植物繁殖、採種、製袋茶試驗及輔導農民生產等。2.一條根
預期成果
1.引進及繁殖雜糧作物親本90餘種及特用作物栽培，選拔適合種植之品種，推廣600公畝；甘藷等種苗推廣500公畝。2.小麥加工利用。3.篩選適合地區之蔬菜增加多元性及增加夏季蔬菜種類及產量平
穩菜價。4.合理使用農藥肥料。5.利用設施延長產期。6.輔導農友生產管理技術與資材補助。7.合農
戶農地與勞力，輔導栽培經營管理技術，降低成本提高產量與品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 作物改良 | 縣款8,966,000元 | 8,966,000 | 8,621,000 | 345,000 | 4.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款67,000元 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要工作人員超時加班費。 | 223.33 | 時 | 300 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款8,899,000元 | 8,899,000 | 8,554,000 | 345,000 | 4.03% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,538,760 | 7,193,568 | 345,192 | 4.80% | ||||
| 1.臨時工9員(9人*22日*12月*1,520元)。 | 9×264 | 人×日 | 1,520 | 3,611,520 | 4,637,952 | -1,026,432 | -22.13% | ||
| 2.臨時工5員(5人*22日*12月*1,560元)。 | 5×264 | 人×日 | 1,560 | 2,059,200 | 4,637,952 | -2,578,752 | -55.60% | ||
| 3.勞保費(14人*12月*3,100元=520,800元)、健保費(14人*12 月*1,700元=285,600元)、勞工 退休金提繳(14人*12月*2,100 元=352,800元)。 |
14×12 | 人×月 | 6,900 | 1,159,200 | 1,092,000 | 67,200 | 6.15% | ||
| 4.臨時工14人年終獎金。 | 14×1.5 | 人×月 | 33,754 | 708,840 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請老師進行農特產品加工、病蟲害防治講師費與現場指導 費用。 |
15 | 時 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 900,000 | 846,800 | 53,200 | 6.28% | ||||
| 1.採購保健、香草植物種苗、蔬菜及其他作物種子。 | 2 | 批 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.採購土壤拌合用珍珠石、石灰粉等材料。 | 2 | 批 | 35,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.採購蘇力菌、水解蛋白、窄域油等生物防治資材。 | 2 | 批 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。 | 5 | 批 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.採購農特產品加工配方材料、包裝資材、研發產品等物 料。 |
3 | 批 | 52,000 | 156,000 | 156,800 | -800 | -0.51% | ||
| 6.採購安全蔬菜栽培產期調節及防蟲用防蟲網、豆籬架、防 草抑制蓆等搭建簡易設施材 料。 |
2 | 批 | 65,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.採購有機質肥料、化學肥料等。 | 2 | 批 | 70,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8.採購雨鞋、雨衣、田間消耗用具等。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 9.採購辦公用品、文具、電腦耗材、書報雜誌、清潔用品 等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 10.採購農機具、灌溉材料、雜草防除機具使用油。 | 7 | 次 | 10,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,240 | 110,632 | -50,392 | -45.55% | ||||
| 1.農作宣導會議茶水及餐點、環境布置、印刷等款。 | 5 | 次 | 6,048 | 30,240 | |||||
| 2.農特產品促銷等雜支費用。 | 2 | 次 | 10,000 | 20,000 | |||||
| 4.辦理農業推廣活動及邀請農業專家來金指導相關費用。 | 2 | 次 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網室、研究工具室、儲藏室、灌溉排水等設施及農用機械與 機器維護修繕費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 55,000 | -3,000 | -5.45% | ||||
| 赴台差旅費及在金短程差旅費。 | 8×1 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | 55,000 | -3,000 | -5.45% | ||
| 2081 | 運費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項農業資材運費。 | 9 | 次 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |