預算機關
金門縣林務所
承辦單位
經理課
預算金額
33,497,000 元（）
計畫內容
(一)辦理森林公園、植物園花草樹木及環境衛生維護管理。(二)改善森林公園及植物園公共設施。(三)辦理森林遊憩及自然教育等活動。(四)續雇約用人員7名推動業務。
預期成果
(一)營造優質遊憩環境，滿足民眾親近自然需求。(二)提供完善服務設施場域，保障民眾遊憩安全。(三)推廣林業多元公益，落實自然學習功效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 森林遊樂 | 縣款27,297,000元，收支併列6,200,000元 | 33,497,000 | 32,174,000 | 1,323,000 | 4.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列200,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因園區管理、辦理或協助相關活動、危木伐除及道路搶通等 業務需要或緊急臨時事項超時 加班費，離島基金補助200千 元。(115年度離島基金金門縣 五園亮點營造計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元) |
666.67 | 時 | 300 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款27,147,000元，收支併列5,380,000元 | 32,527,000 | 31,974,000 | 553,000 | 1.73% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工 利用等教職訓練等費用。 |
10×1 | 人×次 | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區， 及內部各展示館所用水費。 |
12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區， 及內部各展示館所用電費用。 |
12 | 月 | 84,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 投保森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處 園區之公共意外責任險。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,989,157 | 14,416,290 | 572,867 | 3.97% | ||||
| 約用人員7人薪資。(含專案約用1人) | 7×12 | 人×月 | 37,652 | 3,162,768 | 3,079,020 | 83,748 | 2.72% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 37,652 | 395,346 | 384,878 | 10,468 | 2.72% | ||
| 約用人員勞保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 3,435 | 288,600 | 268,200 | 20,400 | 7.61% | ||
| 約用人員健保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 1,900 | 159,600 | 154,200 | 5,400 | 3.50% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 7×12 | 人×月 | 2,342 | 196,800 | 189,000 | 7,800 | 4.13% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 65,603 | 65,603 | |||||
| 遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園及榕園之旅遊資訊站等 展館之駐點服務。 |
3×264 | 人×日 | 1,560 | 1,235,520 | 1,178,496 | 57,024 | 4.84% | ||
| 專業工年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 34,320 | 154,440 | 147,312 | 7,128 | 4.84% | ||
| 專業工勞保機關補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,100 | 111,600 | 102,600 | 9,000 | 8.77% | ||
| 專業工健保機關補助。 | 3×12 | 人×月 | 1,700 | 61,200 | 59,400 | 1,800 | 3.03% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 2,100 | 75,600 | 72,000 | 3,600 | 5.00% | ||
| 遴用臨時工(一般工)17人辦理森林公園、植物園及榕園等3 處園區維護管理等事務工作。 |
17×264 | 人×日 | 1,520 | 6,821,760 | 6,570,432 | 251,328 | 3.83% | ||
| 一般工年終獎金。 | 17×1.5 | 人×月 | 33,440 | 852,720 | 821,304 | 31,416 | 3.83% | ||
| 一般工勞保機關補助。 | 17×12 | 人×月 | 3,100 | 632,400 | 581,400 | 51,000 | 8.77% | ||
| 一般工健保機關補助。 | 17×12 | 人×月 | 1,700 | 346,800 | 336,600 | 10,200 | 3.03% | ||
| 一般工勞退新制提撥金。 | 17×12 | 人×月 | 2,100 | 428,400 | 408,000 | 20,400 | 5.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議委員出席費，離島基金補助40千元。(115年度離島 基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元) |
16 | 次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委請專家學者出席會議提供諮詢建議或協助機關稿件審查、 校對、編輯等稿費。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。 | 25 | 時 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。 | 86 | 處 | 30,232 | 2,600,000 | 900,000 | 1,700,000 | 188.89% | ||
| 金門植物園環境教育場域經營、駐點解說及到校推廣等工 作。 |
12 | 月 | 291,666 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理原生物種保育復育利用研究計畫，離島基金補助 1,400千元。(115年度離島基金 金門縣五園亮點營造計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金5,600千元、中央配 合款600千元) |
1 | 案 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 委託辦理林務所園區經營計畫評估及環境教育工作，離島基 金補助800千元，中央配合款 600千元。(115年度離島基金 金門縣五園亮點營造計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金5,600千元、中央配 合款600千元) |
1 | 案 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,805,000 | 1,805,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用，與購買環 教(含木育)推廣用相關影片書 籍及用品。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、 衛生、水電器用品耗材等用品 及圖書、報章雜誌等。 |
1 | 年 | 217,000 | 217,000 | |||||
| 影印機碳粉匣、各園區展館與種園圃等營運所需衛生、防護 用具、手套、工作服、水電器 用品耗材等、木育互動學習館 遊具或展品、園區補植苗木及 種苗、木工器械所需工具及器 械等、木工木料油漆等材料、 DIY活動材料及器材等，離島 基金補助650千元。(115年度 離島基金金門縣五園亮點營造 計畫，行政院111年12月21日 院臺經字第1110031266C號函 核定補助離島基金5,600千 元、中央配合款600千元) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區業 務推動所需非消耗品，如農機 具、工作器具、防護用具、陳 設展示、衛生及事務物品費 用。 |
12 | 月 | 28,166 | 338,000 | 338,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,364,343 | 2,364,710 | -367 | -0.02% | ||||
| 執行業務所需費用，如1.廣告宣傳、環境布置、風俗民情祭 祀等費用。2.邀請專家學者及 中央部會長官蒞金指導業務聯 繫等相關費用。 |
1 | 年 | 120,343 | 120,343 | 120,710 | -367 | -0.30% | ||
| 執行業務所需活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所管轄之9座公共廁所清潔維護，與所轄5處公園園區環 境清潔維護工作。 |
12 | 月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 計畫或活動中所需環境布置整理、文書等雜支，離島基金補 助344千元。(115年度離島基 金金門縣五園亮點營造計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金5,600千元、中央 配合款600千元) |
1 | 年 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處 園區之展示館舍、硬體建物、 停車場及其附著物所需養護費 用。 |
12 | 月 | 37,500 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各園區內展示廳舍，硬體建物、兒童用具，停車場、木 路製步道、觀景台或平台等及 其附著物之防漏水、油漆、補 強、維修、防護所需養護費， 離島基金補助500千元。(115 年度離島基金金門縣五園亮點 營造計畫，行政院111年12月 21日院臺經字第1110031266C 號函核定補助離島基金5,600 千元、中央配合款600千元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,794,000 | 1,814,000 | -20,000 | -1.10% | ||||
| 辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處 園區之公共設施及公務應用設 備所需之保養、維修等費用。 |
12 | 月 | 58,333 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 木工場加工設備雷射雕刻機、切割台、鉋花機等13台機具例 行保養、維護費用。 |
13 | 台 | 8,769 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各園區之投影機、音響、展示牌等公共設施及公務應用 設備等之維修保養，離島基金 補助380千元。(115年度離島 基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元) |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 400,000 | -20,000 | -5.00% | ||
| 各園區搬運車、鏟裝機等機械設備所需之保養、維修等費用 600千元。(115年度離島基金 金門縣五園亮點營造計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金5,600千元、中央配 合款600千元) |
12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 176,500 | 176,000 | 500 | 0.28% | ||||
| 因執行業務需要人員、講師、 | 17 | 次 | 6,500 | 110,500 | |||||
| 委員等所需差旅費用。 | 0 | ||||||||
| 聘請專家學者蒞金與同仁洽公、研習觀摩或執行本計畫所 需赴台執行相關業務所需國內 旅費，離島基金補助66千元。 (115年度離島基金金門縣五園 亮點營造計畫，行政院111年 12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金5,600千元、中央配合 款600千元) |
10.15384 | 次 | 6,500 | 66,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款150,000元，收支併列620,000元 | 770,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 150,000 | |||||||
| 汰換駕駛型割草機1台。 | 1 | 台 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 620,000 | |||||||
| 購置鏈鋸8台，離島基金補助176千元。(115年度離島基金 金門縣五園亮點營造計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金5,600千元、中央配 合款600千元) |
8 | 台 | 22,000 | 176,000 | |||||
| 購置長臂剪枝機4台，離島基金補助92千元。(115年度離島 基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元) |
4 | 台 | 23,000 | 92,000 | |||||
| 購置長臂鏈鋸8台，離島基金補助280千元。(115年度離島 基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元) |
8 | 台 | 35,000 | 280,000 | |||||
| 購置背負式割草機6台，離島基金補助72千元。(115年度離 島基金金門縣五園亮點營造計 畫，行政院111年12月21日院 |
6 | 台 | 12,000 | 72,000 | |||||
| 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金5,600千元、 中央配合款600千元) |
0 |