預算機關
金門縣大同之家
承辦單位
安老組
預算金額
37,167,000 元（）
計畫內容
提供孤苦無依及乏人照顧老人120名，主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費及年節加菜等活動。
預期成果
使老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老人生活業務 | 縣款37,167,000元 | 37,167,000 | 35,750,000 | 1,417,000 | 3.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款9,052,000元 | 9,052,000 | 8,317,000 | 735,000 | 8.84% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,702,736 | 5,604,456 | 98,280 | 1.75% | ||||
| 約僱人員9名薪資。 | 9×12 | 人×月 | 52,803 | 5,702,736 | 5,604,456 | 98,280 | 1.75% | ||
| 1030 | 獎金 | 712,843 | 700,556 | 12,287 | 1.75% | ||||
| 約僱人員9名年終獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 52,803 | 712,843 | 700,556 | 12,287 | 1.75% | ||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員9名休假補助費。 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,408,435 | 886,269 | 522,166 | 58.92% | ||||
| 業務加班費。 | 600.82 | 時 | 200 | 120,164 | 764,800 | -644,636 | -84.29% | ||
| 護理人員2名小夜班費。 | 365 | 天 | 1,400 | 511,000 | |||||
| 護理人員2名大夜班費。 | 365 | 天 | 1,800 | 657,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 120,271 | 120,271 | 121,469 | -1,198 | -0.99% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 354,600 | 275,400 | 79,200 | 28.76% | ||||
| 約僱人員9名退休離職儲金機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 3,283 | 354,600 | 275,400 | 79,200 | 28.76% | ||
| 1055 | 保險 | 729,386 | 706,319 | 23,067 | 3.27% | ||||
| 約僱人員9名健保機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 2,650 | 286,200 | |||||
| 約僱人員9名勞保機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 4,100 | 442,800 | 426,600 | 16,200 | 3.80% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 386 | 386 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款16,543,000元 | 16,543,000 | 15,861,000 | 682,000 | 4.30% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理老人相關業務研習及受訓等費用。 | 10×1 | 人×次 | 4,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展業務之電話費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 協調金門醫院支援醫師，簽立支援協議書(家醫科醫師每週1 次、身心科醫師每2週1次，每 次3小時)。 |
72 | 次 | 4,166 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項團康講座及研習之外聘督導及講師等費用。 | 5×5 | 人×次 | 800 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,068,322 | 14,318,322 | 750,000 | 5.24% | ||||
| 老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力 10名酬金及獎金、勞健保、退 休準備金、體檢及加班費等實 際需求費用。 |
12 | 月 | 461,033 | 5,532,400 | 5,142,400 | 390,000 | 7.58% | ||
| 依安養、養護機構設置標準編列照顧服務員15名。 | 12 | 月 | 794,660 | 9,535,922 | 9,175,922 | 360,000 | 3.92% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 加入台灣省長期照顧協會入會費及常年會費及地區護士公會 會員費。 |
15×1 | 人×年 | 1,666 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加入社工師公會會員費。 | 1×1 | 人×年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加入營養師公會會員費。 | 1×1 | 人×年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 659,000 | 671,000 | -12,000 | -1.79% | ||||
| 推展老人福利業務紙張、書刊、雜誌、事務性機具零件及 電腦週邊設備等什項費用。 |
12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理站購置醫療器材、隔離衣、手套、材料、藥材及外傷 護理用品等。 |
12 | 月 | 16,333 | 196,000 | |||||
| 照顧養護老人所需用圍兜及工作人員工作服等什項物品。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。 | 12 | 月 | 13,333 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 314,878 | 382,878 | -68,000 | -17.76% | ||||
| 推展老人福利業務印刷、護理表單、廣告宣傳、志工車馬費 及雜支等費用。 |
12 | 月 | 3,739 | 44,878 | |||||
| 老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。 | 12 | 月 | 17,303 | 207,636 | 276,000 | -68,364 | -24.77% | ||
| 辦理各項團康講座及研習之費用。 | 1×12 | 次×月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費 用。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講師交通住宿及膳雜費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 364 | 364 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 78,000 | 66,000 | 12,000 | 18.18% | ||||
| 員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理差旅費。 | 1×12 | 人×次 | 6,500 | 78,000 | 66,000 | 12,000 | 18.18% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工辦理老人在大陸地區緊急事故或逝世處理之差旅費。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款11,572,000元 | 11,572,000 | 11,572,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 11,572,000 | 11,572,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人主副食費。 | 120 | 人 | 43,200 | 5,184,000 | 5,184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人零用金。 | 35×12 | 人×月 | 5,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人清潔用品、消毒用品、紙 | 12 | 月 | 74,000 | 888,000 | |||||
| 尿褲、看護墊、營養品及雜支 等費用。 |
0 | ||||||||
| 舉行慶生會及春節、端節、秋節、重陽節等聯誼餐費。 | 12 | 次 | 80,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公自費老人生日禮金。 | 120×1 | 人×次 | 1,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公自費老人春節、端節、秋節、重陽節慰問金。 | 120×4 | 人×次 | 1,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節摸彩禮品及各節日、懇親會、長青會暨民俗節慶等活動 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱書報期刊、雜誌、機構簡介、活動場地精神佈置及康樂 活動器材所需費用等。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人赴台探親機票補助(每人/年往返各1次)。 | 15 | 人 | 1,333 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人赴台參訪自強活動費。 | 1 | 次 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人健康體檢醫療費、掛號費及公費老人後送就醫醫療機票 及意外險等費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人就醫僱請專人看護費及後送赴台就醫，尚不宜搭機 返金，暫住台省養護機構就養 費等。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人逝世喪葬補助費(含安寧返鄉補助)。 | 5 | 人 | 72,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人冬夏季便服及內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯 衫、毛衣等費用。 |
35 | 人 | 4,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 適時添購公費老人枕頭、被單、毛毯、棉被及日用品等 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |