預算機關
金門縣大同之家
承辦單位
行政組
預算金額
43,437,000 元（）
計畫內容
行政業務推展及管理。
預期成果
預期安定員工生活，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款43,437,000元 | 43,437,000 | 36,415,000 | 7,022,000 | 19.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款26,863,000元 | 26,863,000 | 24,035,000 | 2,828,000 | 11.77% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,993,160 | 14,339,628 | 653,532 | 4.56% | ||||
| 職員14名薪資。 | 14×12 | 人×月 | 89,245 | 14,993,160 | 14,339,628 | 653,532 | 4.56% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,853,928 | 651,816 | 1,202,112 | 184.43% | ||||
| 約僱人員3名薪資。 | 3×12 | 人×月 | 51,498 | 1,853,928 | 651,816 | 1,202,112 | 184.43% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,242,456 | 1,212,648 | 29,808 | 2.46% | ||||
| 工友2名薪資。 | 2×12 | 人×月 | 51,769 | 1,242,456 | 1,212,648 | 29,808 | 2.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,174,086 | 3,791,068 | 383,018 | 10.10% | ||||
| 職員14名及工友2名考績獎金。 | 16×1 | 人×年 | 142,073 | 2,273,177 | 2,109,081 | 164,096 | 7.78% | ||
| 退休同仁4名年終慰問金。 | 4×1 | 人×年 | 29,977 | 119,908 | 116,320 | 3,588 | 3.08% | ||
| 職員14名、工友2名年終工作獎金。 | 16×1.5 | 人×月 | 64,552 | 1,549,260 | 1,484,190 | 65,070 | 4.38% | ||
| 約僱人員3名年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 51,498 | 231,741 | 81,477 | 150,264 | 184.43% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 272,000 | 32,000 | 11.76% | ||||
| 職員14名及工友2名休假補助費。 | 16×1 | 人×年 | 16,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,071,227 | 943,071 | 128,156 | 13.59% | ||||
| 職員14名、工友2名業務加班費。 | 1025.02 | 時 | 300 | 307,506 | |||||
| 約僱人員3名業務加班費。 | 200.275 | 時 | 200 | 40,055 | |||||
| 職員14名、工友2名未休假加班費。 | 1 | 年 | 673,607 | 673,607 | 617,459 | 56,148 | 9.09% | ||
| 約僱人員3名未休假加班費。 | 1 | 年 | 50,059 | 50,059 | 18,106 | 31,953 | 176.48% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,472,241 | 1,318,165 | 154,076 | 11.69% | ||||
| 職員14名退休離職儲金機關補助費。 | 14×12 | 人×月 | 8,074 | 1,356,441 | |||||
| 約僱人員3名退休離職儲金機關補助費。 | 3×12 | 人×月 | 3,216 | 115,800 | 31,800 | 84,000 | 264.15% | ||
| 1055 | 保險 | 1,751,902 | 1,506,604 | 245,298 | 16.28% | ||||
| 員工14名、工友2名健保機關補助費及政府負擔之補充 保費。 |
16×12 | 人×月 | 5,253 | 1,008,681 | |||||
| 約僱人員3名健保機關補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,583 | 93,000 | 32,400 | 60,600 | 187.04% | ||
| 職員14名公保補助費。 | 14×12 | 人×月 | 2,416 | 406,032 | 358,332 | 47,700 | 13.31% | ||
| 工友2名勞保機關補助費。 | 2×12 | 人×月 | 4,076 | 97,829 | 93,982 | 3,847 | 4.09% | ||
| 約僱人員3名勞保機關補助費。 | 3×12 | 人×月 | 4,050 | 145,800 | 47,400 | 98,400 | 207.59% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 560 | 560 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款16,508,000元 | 16,508,000 | 12,308,000 | 4,200,000 | 34.12% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職人員進修學分學雜費補助等。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加相關訓練研習或受訓等費用。 | 6×1 | 人×次 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,904,000 | 2,114,000 | 790,000 | 37.37% | ||||
| 全年水費。 | 12 | 月 | 25,333 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全年電費。 | 12 | 月 | 216,666 | 2,600,000 | 1,810,000 | 790,000 | 43.65% | ||
| 2009 | 通訊費 | 56,147 | 56,147 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展行政業務之郵資、電話等。 | 12 | 月 | 4,678 | 56,147 | 56,147 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 125,998 | 125,998 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦硬體、軟體維修。 | 1 | 年 | 30,592 | 30,592 | 30,592 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全健診作業(網路架構檢視及使用者端電腦惡意活動 檢視）。 |
1 | 年 | 95,406 | 95,406 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,642 | 29,642 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛燃料費如附車輛明細表。(汽車6台、機車5台) | 1×11 | 年×輛 | 2,285 | 25,142 | 25,142 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費如附車輛明細表。(汽車7台) | 1×7 | 年×輛 | 642 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 197,016 | 197,016 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛全年保險費。(汽車8台、機車5台、電動機車1台) | 1×14 | 年×輛 | 1,825 | 25,550 | 25,982 | -432 | -1.66% | ||
| 公共意外責任險、食安保險、第3人責任險。 | 1 | 年 | 78,466 | 78,466 | |||||
| 依規定辦理院舍公產火險。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計員兼職費。 | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,491,000 | 3,335,000 | 156,000 | 4.68% | ||||
| 約用人員5名薪資。 | 5×12 | 人×月 | 36,522 | 2,191,320 | 2,094,792 | 96,528 | 4.61% | ||
| 約用人員5名年終工作獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 36,522 | 273,915 | 261,849 | 12,066 | 4.61% | ||
| 約用人員5名健保機關補助費。 | 5×12 | 人×月 | 1,820 | 109,200 | |||||
| 約用人員5名勞保機關補助費。 | 5×12 | 人×月 | 3,320 | 199,200 | 183,600 | 15,600 | 8.50% | ||
| 約用人員5名退休提撥金機關補助費。 | 5×12 | 人×月 | 2,250 | 135,000 | 129,600 | 5,400 | 4.17% | ||
| 約用人員業務加班費。 | 85 | 時 | 200 | 17,000 | 20,000 | -3,000 | -15.00% | ||
| 約用人員5名未休假加班費。 | 1 | 年 | 30,407 | 30,407 | 25,867 | 4,540 | 17.55% | ||
| 按日計酬人員1名薪資。 | 1×12 | 人×月 | 33,440 | 401,280 | 386,496 | 14,784 | 3.83% | ||
| 按日計酬人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 33,440 | 50,160 | 48,312 | 1,848 | 3.83% | ||
| 按日計酬人員1名健保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 19,800 | 600 | 3.03% | ||
| 按日計酬人員1名勞保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 34,200 | 3,000 | 8.77% | ||
| 按日計酬人員1名退休提撥金機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | 5.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 718 | 718 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工應業務需要辦理在職訓練等講師費用。 | 2 | 時 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 567,360 | 567,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 印表機及傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。 | 12 | 月 | 14,349 | 172,196 | 172,196 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費如附車輛費用明細表。(汽車8台、機車5台) | 12×13 | 月×輛 | 1,625 | 253,539 | 253,539 | 0 | 0.00% | ||
| 業務需要購置各項辦公桌椅、公文櫃、電器等。 | 12 | 月 | 11,802 | 141,625 | 141,625 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,398,023 | 4,181,023 | 217,000 | 5.19% | ||||
| 公務用文具用品、影印紙、郵電、印刷、圖章等相關費用。 | 12 | 月 | 6,040 | 72,483 | 72,483 | 0 | 0.00% | ||
| 為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
31×1 | 人×年 | 3,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。 | 6×1 | 人×年 | 3,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心及RO膜等。 | 19 | 台 | 8,299 | 157,698 | 157,698 | 0 | 0.00% | ||
| 提供護理人員10人護士服及鞋。 | 10 | 套 | 2,800 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央等相關單位業務指導業務費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發行季刊。 | 4 | 季 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 感染性廢棄物清除處理費。 | 12 | 月 | 2,958 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及服務人員健康檢查費。 | 37×1 | 人×年 | 3,500 | 129,500 | 129,500 | 0 | 0.00% | ||
| 因應金門縣環保局廢棄物法令修正，列垃圾廢棄物清理費暨 處理費。 |
12 | 月 | 14,500 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||
| 院舍各項清潔用品及雜支等相關費用。 | 12 | 月 | 5,748 | 68,986 | 18,200 | 50,786 | 279.04% | ||
| 依法令規定委外辦理空氣品質檢測。 | 1 | 年 | 97,250 | 97,250 | |||||
| 安老園區3名保全費用。 | 12 | 月 | 170,247 | 2,042,964 | 1,974,600 | 68,364 | 3.46% | ||
| 園區環境清潔維護及花木植裁美化計2名酬金、獎金及加班 費。 |
2×12 | 人×月 | 31,668 | 760,042 | 760,042 | 0 | 0.00% | ||
| 院舍高壓電系統及發電機設施設備（換濾心、機油等）。 | 12 | 月 | 25,416 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||
| 院舍消防設備(消防安全檢查申報，含防護計劃書釐訂及消 防演練、院舍公共安全檢查等 申報委外服務費)、水塔清 潔、空調及冷氣系統等設備委 外維護清潔保養及各項檢驗 費。 |
12 | 月 | 27,083 | 325,000 | 325,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,067,334 | 1,073,334 | 2,994,000 | 278.94% | ||||
| 院舍各項水電源管線、浴廁設施、滅火器、消防設施及監控 系統、呼叫系統零配件、粉 刷、門窗、地板更新、道路、 花木等保養維修。 |
12 | 月 | 338,944 | 4,067,334 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各型公務汽機車車胎電瓶機件等維修及保養機油等養護費。 (汽車8台、機車5台、電動機 車1台) |
1×14 | 年×輛 | 15,686 | 219,608 | 219,608 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公事務器材儀器等養護費。 | 29×1 | 人×年 | 1,048 | 30,392 | 30,392 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 198,480 | 198,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯2座維護保養、其他設備維護等費用。 | 1 | 年 | 78,480 | 78,480 | |||||
| 監視系統及緊急鈴系統委外保養及維修費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 22,000 | 43,000 | 195.45% | ||||
| 應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用。 | 10×1 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 22,000 | 43,000 | 195.45% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務業務聯繫及各項活動慶典等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款66,000元 | 66,000 | 72,000 | -6,000 | -8.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 72,000 | -6,000 | -8.33% | ||||
| 退休人員11人之3節慰問金。 | 11×1 | 人×年 | 6,000 | 66,000 | 72,000 | -6,000 | -8.33% |