預算機關
金門縣大同之家
承辦單位
行政組
預算金額
36,415,000 元（）
計畫內容
行政業務推展及管理。
預期成果
預期安定員工生活，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款36,415,000元 | 36,415,000 | 36,487,000 | -72,000 | -0.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款24,035,000元 | 24,035,000 | 22,595,000 | 1,440,000 | 6.37% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,339,628 | 13,556,184 | 783,444 | 5.78% | ||||
| 職員14名薪資。 | 14×12 | 人×月 | 85,354 | 14,339,628 | 13,556,184 | 783,444 | 5.78% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 651,816 | 615,168 | 36,648 | 5.96% | ||||
| 約僱人員1名薪資。 | 1×12 | 人×月 | 54,318 | 651,816 | 615,168 | 36,648 | 5.96% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,212,648 | 1,153,920 | 58,728 | 5.09% | ||||
| 工友2名薪資。 | 2×12 | 人×月 | 50,527 | 1,212,648 | 1,153,920 | 58,728 | 5.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,791,068 | 3,436,978 | 354,090 | 10.30% | ||||
| 職員14名及工友2名考績獎金。 | 16×1 | 人×年 | 131,817 | 2,109,081 | 1,895,344 | 213,737 | 11.28% | ||
| 退休同仁4名年終慰問金。 | 4×1 | 人×年 | 29,080 | 116,320 | 68,568 | 47,752 | 69.64% | ||
| 職員14名、工友2名年終工作獎金。 | 16×1.5 | 人×月 | 61,841 | 1,484,190 | 1,396,170 | 88,020 | 6.30% | ||
| 約僱人員1名年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,318 | 81,477 | 76,896 | 4,581 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員14名及工友2名休假補助費。 | 16×1 | 人×年 | 16,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 943,071 | 908,919 | 34,152 | 3.76% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 307,506 | 307,506 | 307,506 | 0 | 0.00% | ||
| 職員14名、工友2名未休假加班費。 | 1 | 年 | 617,459 | 617,459 | 584,325 | 33,134 | 5.67% | ||
| 約僱人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,106 | 18,106 | 17,088 | 1,018 | 5.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,318,165 | 1,243,670 | 74,495 | 5.99% | ||||
| 職員14名、工友2名退休離職儲金機關補助費。 | 16×12 | 人×月 | 6,699 | 1,286,365 | 1,213,070 | 73,295 | 6.04% | ||
| 約僱人員1名退休離職儲金機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 30,600 | 1,200 | 3.92% | ||
| 1055 | 保險 | 1,506,604 | 1,408,161 | 98,443 | 6.99% | ||||
| 員工14名、工友2名健保機關補助費(加259元進千元)。 | 16×12 | 人×月 | 5,075 | 974,490 | 924,995 | 49,495 | 5.35% | ||
| 約僱人員1名健保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | 31,200 | 1,200 | 3.85% | ||
| 職員14名公保補助費。 | 14×12 | 人×月 | 2,132 | 358,332 | 310,584 | 47,748 | 15.37% | ||
| 工友2名勞保機關補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,915 | 93,982 | 93,982 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名勞保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款12,308,000元 | 12,308,000 | 13,820,000 | -1,512,000 | -10.94% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職人員進修學分學雜費補助等。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加相關訓練研習或受訓等費用。 | 6×1 | 人×次 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,114,000 | 2,504,000 | -390,000 | -15.58% | ||||
| 全年水費。 | 12 | 月 | 25,333 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全年電費。 | 12 | 月 | 150,833 | 1,810,000 | 2,200,000 | -390,000 | -17.73% | ||
| 2009 | 通訊費 | 56,147 | 56,147 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展行政業務之郵資、電話等。 | 12 | 月 | 4,678 | 56,147 | 56,147 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 125,998 | 86,572 | 39,426 | 45.54% | ||||
| 電腦硬體、軟體維修。 | 1 | 年 | 30,592 | 30,592 | 30,592 | 0 | 0.00% | ||
| 資安責任等級C級應辦項目(技術性檢測含弱點掃瞄及滲透測 試）。 |
1 | 年 | 95,406 | 95,406 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,642 | 29,642 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛燃料費如附車輛明細表。(汽車6台、機車5台) | 1×11 | 年×輛 | 2,285 | 25,142 | 25,142 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費如附車輛明細表。(汽車7台) | 1×7 | 年×輛 | 642 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 197,016 | 197,016 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛全年保險費。(汽車8台、機車5台、電動機車1台) | 1×14 | 年×輛 | 1,855 | 25,982 | 25,982 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外責任險、遊樂器材公共意外險(含安全檢測)、食安 保險、第3人責任險。 |
1 | 年 | 78,034 | 78,034 | 78,034 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定辦理院舍公產火險。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計員兼職費。 | 1×12 | 人/月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,335,000 | 3,384,000 | -49,000 | -1.45% | ||||
| 約用人員5名薪資。 | 5×12 | 人×月 | 34,913 | 2,094,792 | 2,141,736 | -46,944 | -2.19% | ||
| 約用人員5名年終工作獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 34,913 | 261,849 | 267,717 | -5,868 | -2.19% | ||
| 約用人員5名健保機關補助費(加884元進千元)。 | 5×12 | 人×月 | 1,774 | 106,484 | 109,212 | -2,728 | -2.50% | ||
| 約用人員5名勞保機關補助費。 | 5×12 | 人×月 | 3,060 | 183,600 | 189,600 | -6,000 | -3.16% | ||
| 約用人員5名退休提撥金機關補助費。 | 5×12 | 人×月 | 2,160 | 129,600 | |||||
| 約用人員業務加班費。 | 5×20 | 人×時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員5名未休假加班費。 | 1 | 年 | 25,867 | 25,867 | 29,359 | -3,492 | -11.89% | ||
| 按日計酬人員1名薪資。 | 1×12 | 人×月 | 32,208 | 386,496 | 371,712 | 14,784 | 3.98% | ||
| 按日計酬人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 32,208 | 48,312 | 46,464 | 1,848 | 3.98% | ||
| 按日計酬人員1名健保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 1,650 | 19,800 | 19,200 | 600 | 3.13% | ||
| 按日計酬人員1名勞保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,850 | 34,200 | 33,000 | 1,200 | 3.64% | ||
| 按日計酬人員1名退休提撥金機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工應業務需要辦理在職訓練等講師費用。 | 2 | 時 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 567,360 | 567,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 印表機及傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。 | 12 | 月 | 14,349 | 172,196 | 172,196 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費如附車輛費用明細表。(汽車8台、機車5台) | 12×13 | 月×輛 | 1,625 | 253,539 | 253,539 | 0 | 0.00% | ||
| 業務需要購置各項辦公桌椅、公文櫃、電器等。 | 12 | 月 | 11,802 | 141,625 | 141,625 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,181,023 | 5,418,783 | -1,237,760 | -22.84% | ||||
| 公務用文具用品、影印紙、郵電、印刷、圖章等相關費用。 | 12 | 月 | 6,040 | 72,483 | 72,483 | 0 | 0.00% | ||
| 為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
31×1 | 人×年 | 3,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。 | 6×1 | 人×年 | 3,000 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | 20.00% | ||
| 飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心及RO膜等。 | 19 | 台 | 8,299 | 157,698 | |||||
| 提供護理人員10人護士服及鞋。 | 10 | 套 | 2,800 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央等相關單位業務指導業務費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發行季刊。 | 4 | 季 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 感染性廢棄物清除處理費。 | 12 | 月 | 2,958 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及服務人員健康檢查費。 | 37×1 | 人×年 | 3,500 | 129,500 | 129,500 | 0 | 0.00% | ||
| 因應金門縣環保局廢棄物法令修正，列垃圾廢棄物清理費暨 處理費。 |
12 | 月 | 14,500 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||
| 院舍各項清潔用品及雜支等相關費用。 | 12 | 月 | 1,516 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0.00% | ||
| 安老園區3名保全費用。 | 12 | 月 | 164,550 | 1,974,600 | |||||
| 園區環境清潔維護及花木植裁美化計2名酬金、獎金及加班 費。 |
2×12 | 人×月 | 31,668 | 760,042 | 760,042 | 0 | 0.00% | ||
| 院舍高壓電系統及發電機設施設備（換濾心、機油等）。 | 12 | 月 | 25,416 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||
| 院舍消防設備(消防安全檢查申報，含防護計劃書釐訂及消 防演練、院舍公共安全檢查等 申報委外服務費)、水塔清 潔、空調及冷氣系統等設備委 外維護清潔保養及各項檢驗 費。 |
12 | 月 | 27,083 | 325,000 | 325,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,073,334 | 950,000 | 123,334 | 12.98% | ||||
| 院舍各項水電源管線、浴廁設施、滅火器、消防設施及監控 系統、呼叫系統零配件、粉 刷、門窗、地板更新、道路、 花木等保養維修(加734元進千 元)。 |
12 | 月 | 89,444 | 1,073,334 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各型公務汽機車車胎電瓶機件等維修及保養機油等養護費。 (汽車8台、機車5台、電動機 車1台) |
1×14 | 年×輛 | 15,686 | 219,608 | 219,608 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公事務器材儀器等養護費。 | 29×1 | 人×年 | 1,048 | 30,392 | 30,392 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 198,480 | 198,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊樂設施定期檢查維護、電梯3座維護保養、其他設備維護 等費用。 |
1 | 年 | 78,480 | 78,480 | 78,480 | 0 | 0.00% | ||
| 監視系統及緊急鈴系統委外保養及維修費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||||
| 應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用。 | 4×1 | 人×次 | 5,500 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務業務聯繫及各項活動慶典等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員12人之3節慰問金。 | 12×1 | 人×年 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |