預算機關
金門縣採購招標所
承辦單位
第二課
預算金額
16,827,000 元（）
計畫內容
辦理機關之行政管理工作。
預期成果
1.辦理每月員工薪資發放以提高服務成果。2.辦理出納採購等業務及加強事務管理。3.推動員工休假旅遊舒解工作壓力，創造員工向心力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 行政業務 | 縣款16,827,000元 | 16,827,000 | 17,722,000 | -895,000 | -5.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款13,580,000元 | 13,580,000 | 13,956,000 | -376,000 | -2.69% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 8,004,996 | 7,674,852 | 330,144 | 4.30% | ||||
| 依法編列職員7人待遇。 | 7×12 | 人×月 | 95,297 | 8,004,996 | 7,674,852 | 330,144 | 4.30% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | 1,287,336 | -619,284 | -48.11% | ||||
| 約僱人員1人待遇。 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 1,287,336 | -619,284 | -48.11% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 613,512 | 594,048 | 19,464 | 3.28% | ||||
| 工友1人待遇。 | 1×12 | 人×月 | 51,126 | 613,512 | 594,048 | 19,464 | 3.28% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,041,211 | 2,160,737 | -119,526 | -5.53% | ||||
| 1.職員7人及工友1人考績獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 90,546 | 1,086,559 | 1,157,355 | -70,796 | -6.12% | ||
| 2.職員7人、工友1人及約僱人員1人年終工作獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 69,233 | 934,652 | |||||
| 3.屆齡退休1名任職40年服務獎章獎勵金。 | 1 | 人 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 160,000 | -16,000 | -10.00% | ||||
| 編列職員7人、工友1人及約僱人員1人休假補助。 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | 160,000 | -16,000 | -10.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 474,249 | 387,288 | 86,961 | 22.45% | ||||
| 編列職員7人、工友1人及約僱人員1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 474,249 | 474,249 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 794,340 | 786,396 | 7,944 | 1.01% | ||||
| 1.職員7人提撥金。 | 7×12 | 人×月 | 8,502 | 714,180 | 687,564 | 26,616 | 3.87% | ||
| 2.約僱人員1人提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 62,400 | -20,400 | -32.69% | ||
| 3.工友1人提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 3,180 | 38,160 | 36,432 | 1,728 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 839,640 | 905,343 | -65,703 | -7.26% | ||||
| 1.職員7人、工友1人及約僱人員1人健保保險補助及補充保 險費44,008元。 |
9×12 | 人×月 | 5,274 | 569,626 | 583,999 | -14,373 | -2.46% | ||
| 2.職員7人公保保險補助。 | 7×12 | 人×月 | 2,046 | 171,900 | 179,448 | -7,548 | -4.21% | ||
| 3.工友1人及約僱人員1人勞保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,088 | 98,114 | 141,791 | -43,677 | -30.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,199,000元 | 3,199,000 | 3,706,000 | -507,000 | -13.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | 10.00% | ||||
| 員工受訓補助費。 | 4×2.2 | 人×次 | 5,000 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | 10.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務用水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.公務用電費。 | 12 | 月 | 17,500 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 351,000 | 331,000 | 20,000 | 6.04% | ||||
| 1.資訊設備保養維修費用。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.依「資通安全管理法」C級單位，每二年需辦理一次滲透 測試及弱點掃描等資安健檢項 目。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 理資訊安全管理系統(ISMS)第三 方驗證後續維護相關事宜。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,865 | 8,565 | 300 | 3.50% | ||||
| 1.公務小客車2輛、機車3輛燃料使用費。 | 1×5 | 年×輛 | 1,533 | 7,665 | 7,665 | 0 | 0.00% | ||
| 2.公務小客車2輛檢驗費。 | 1×2 | 年×輛 | 600 | 1,200 | 900 | 300 | 33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,799 | 15,099 | -300 | -1.99% | ||||
| 1.公務小客車2輛、機車3輛投保意外險。 | 1×5 | 年×輛 | 1,419 | 7,099 | 7,099 | 0 | 0.00% | ||
| 2.房屋及設備投保火險意外險。 | 1 | 年 | 7,700 | 7,700 | 8,000 | -300 | -3.75% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,778,850 | 2,305,692 | -526,842 | -22.85% | ||||
| 1.約用人員3人薪資及年終獎金。 |
3×13.5 | 人×月 | 36,717 | 1,487,052 | 1,939,337 | -452,285 | -23.32% | ||
| 2.勞保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,400 | 122,400 | 148,800 | -26,400 | -17.74% | ||
| 3.健保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 1,850 | 66,600 | 86,400 | -19,800 | -22.92% | ||
| 4.提撥退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,300 | 82,800 | 105,600 | -22,800 | -21.59% | ||
| 5.約用人員3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 19,998 | 19,998 | 25,555 | -5,557 | -21.75% | ||
| 2051 | 物品 | 164,528 | 164,528 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.文具紙張、報章雜誌、環境清潔用具、衛生用品及縣運服 裝費等。 |
1 | 年 | 104,528 | 104,528 | |||||
| 2.公務小客車2輛、機車3輛全年油料費(依實需撙節編列)。 |
1×5 | 年×輛 | 6,000 | 30,000 | |||||
| 3.非消耗品購置費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 179,086 | 179,244 | -158 | -0.09% | ||||
| 1.各項文康活動費合計60,000元： (1)職員7人、工友1人及約僱人 員6人，合計14人編列42,000 元。 (2)依據勞動基準法第70條規定 |
20×1 | 人×年 | 3,000 | 60,000 | |||||
| 編列約用人員6人福利措施 18,000元。 |
0 | ||||||||
| 2.環境布置及其他零星支出等。 |
1 | 年 | 17,086 | 17,086 | |||||
| 3.保全系統服務費。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.40歲以上職員7人，每年編列3人健康檢查費。 | 3×1 | 人×年 | 7,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.40歲以上約僱人員6人，每年編列3人健康檢查費。 | 3×1 | 人×年 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 63,500 | 63,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公處所零星修繕。 | 1 | 年 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,472 | 66,472 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務小客車2輛、機車3輛全年養護費(依實需撙節編列)。 |
1×5 | 年×輛 | 10,569 | 52,848 | |||||
| 2.辦公器具養護費。 | 13×1 | 人×年 | 1,048 | 13,624 | 14,672 | -1,048 | -7.14% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.消防設備委外檢修申報。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電梯全年維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3.其他設施及機械設備養護費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.飲水機水質檢驗費用。 | 4 | 次 | 1,350 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,500 | 49,500 | -4,000 | -8.08% | ||||
| 員工因公出差旅費。 | 7×1 | 人×次 | 6,500 | 45,500 | 49,500 | -4,000 | -8.08% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款48,000元 | 48,000 | 60,000 | -12,000 | -20.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 60,000 | -12,000 | -20.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金，依標準編列。 |
8×1 | 人×年 | 6,000 | 48,000 | 60,000 | -12,000 | -20.00% |