預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金門縣各戶政事務所
預算金額
28,533,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款28,533,000元 | 28,533,000 | 27,630,000 | 903,000 | 3.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款27,603,000元 | 27,603,000 | 26,700,000 | 903,000 | 3.38% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,727,128 | 15,097,668 | 629,460 | 4.17% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 13×12 | 人×月 | 98,739 | 15,403,368 | 14,790,108 | 613,260 | 4.15% | ||
| 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員 及人事各1人、金寧所兼人事1 人、金湖所兼人事1人、金沙 所兼人事1人。) |
5×12 | 人×月 | 5,396 | 323,760 | 307,560 | 16,200 | 5.27% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,106,140 | 3,068,436 | 37,704 | 1.23% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 5×12 | 人×月 | 51,769 | 3,106,140 | 3,068,436 | 37,704 | 1.23% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,621,683 | 4,466,737 | 154,946 | 3.47% | ||||
| 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。 | 5×1 | 人×年 | 5,396 | 26,980 | 25,630 | 1,350 | 5.27% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 18×1 | 人×年 | 155,177 | 2,793,188 | 2,697,552 | 95,636 | 3.55% | ||
| 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 5,396 | 40,470 | 38,445 | 2,025 | 5.27% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 65,223 | 1,761,045 | 1,705,110 | 55,935 | 3.28% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 18×1 | 人×年 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 798,410 | 816,745 | -18,335 | -2.24% | ||||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 798,410 | 798,410 | 814,633 | -16,223 | -1.99% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,339,272 | 1,287,840 | 51,432 | 3.99% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 8,585 | 1,339,272 | 1,287,840 | 51,432 | 3.99% | ||
| 1055 | 保險 | 1,722,367 | 1,674,574 | 47,793 | 2.85% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 5,745 | 896,370 | 853,483 | 42,887 | 5.02% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 2,564 | 153,885 | 149,702 | 4,183 | 2.79% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 18×12 | 人×月 | 479 | 103,594 | 100,326 | 3,268 | 3.26% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 2,066 | 322,320 | 336,108 | -13,788 | -4.10% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 4,076 | 244,570 | 234,955 | 9,615 | 4.09% | ||
| 金城所360元補至千元金寧所185元補至千元 金湖所631元補至千元 金沙所242元補至千元 烈嶼所210元補至千元 |
1 | 年 | 1,628 | 1,628 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款930,000元 | 930,000 | 930,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所) | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 316,000 | 316,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
18×1 | 人×年 | 3,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 5×1 | 人×年 | 8,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元X2所)。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福 利措施」(26*3,000=78,000元) 金城所7人、金寧所5人、金湖 所5人、金沙所5人、烈嶼所4 人。 |
26×1 | 人×年 | 3,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×5 | 月×所 | 6,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% |