預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金門縣各戶政事務所
預算金額
27,630,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款27,630,000元 | 27,630,000 | 25,772,000 | 1,858,000 | 7.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款26,700,000元 | 26,700,000 | 24,847,000 | 1,853,000 | 7.46% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,097,668 | 14,056,415 | 1,041,253 | 7.41% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 13×12 | 人×月 | 94,808 | 14,790,108 | 13,773,095 | 1,017,013 | 7.38% | ||
| 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員 及人事各1人、金寧所兼人事1 人、金湖所兼人事1人、金沙 所兼人事1人。) |
5×12 | 人×月 | 5,126 | 307,560 | 283,320 | 24,240 | 8.56% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,068,436 | 2,920,212 | 148,224 | 5.08% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 5×12 | 人×月 | 51,140 | 3,068,436 | 2,920,212 | 148,224 | 5.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,466,737 | 3,961,636 | 505,101 | 12.75% | ||||
| 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。 | 5×1 | 人×年 | 5,126 | 25,630 | 23,610 | 2,020 | 8.56% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 18×1 | 人×年 | 149,864 | 2,697,552 | 2,306,371 | 391,181 | 16.96% | ||
| 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 5,126 | 38,445 | 35,415 | 3,030 | 8.56% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 63,152 | 1,705,110 | 1,596,240 | 108,870 | 6.82% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 18×1 | 人×年 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 816,745 | 764,134 | 52,611 | 6.89% | ||||
| 金城所666元補至千元金寧所482元補至千元 金湖所146元補至千元 金沙所431元補至千元 烈嶼所387元補至千元 |
1 | 年 | 2,112 | 2,112 | 2,737 | -625 | -22.84% | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 814,633 | 814,633 | 761,397 | 53,236 | 6.99% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,287,840 | 1,189,692 | 98,148 | 8.25% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 8,255 | 1,287,840 | 1,189,692 | 98,148 | 8.25% | ||
| 1055 | 保險 | 1,674,574 | 1,666,911 | 7,663 | 0.46% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 5,471 | 853,483 | 888,138 | -34,655 | -3.90% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 2,495 | 149,702 | 143,650 | 6,052 | 4.21% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 18×12 | 人×月 | 464 | 100,326 | 89,668 | 10,658 | 11.89% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 2,154 | 336,108 | 310,500 | 25,608 | 8.25% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 3,915 | 234,955 | 234,955 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款930,000元 | 930,000 | 925,000 | 5,000 | 0.54% | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所) | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 316,000 | 311,000 | 5,000 | 1.61% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
18×1 | 人×年 | 3,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 5×1 | 人×年 | 8,000 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 14.29% | ||
| 金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元X2所)。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福 利措施」(26*3,000=78,000元) 金城所7人、金寧所5人、金湖 所5人、金沙所5人、烈嶼所4 人。 |
26×1 | 人×年 | 3,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×5 | 月×所 | 6,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% |