預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金城鎮戶政事務所
預算金額
6,450,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,450,000元 | 6,450,000 | 6,285,000 | 165,000 | 2.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,305,000元 | 6,305,000 | 6,145,000 | 160,000 | 2.60% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,648,336 | 3,539,844 | 108,492 | 3.06% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 98,029 | 3,529,056 | 3,437,244 | 91,812 | 2.67% | ||
| 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員 及人事各1人) |
2×12 | 人×月 | 4,970 | 119,280 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 50,527 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,105,415 | 1,067,929 | 37,486 | 3.51% | ||||
| 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。 | 2×1 | 人×年 | 4,970 | 9,940 | 8,550 | 1,390 | 16.26% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 172,307 | 689,230 | 669,034 | 20,196 | 3.02% | ||
| 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 4,970 | 14,910 | 12,825 | 2,085 | 16.26% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工 | 4×1.5 | 人×月 | 65,222 | 391,335 | |||||
| 作獎金。 | 0 | ||||||||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 191,310 | 184,216 | 7,094 | 3.85% | ||||
| 金城所666元補至千元 | 1 | 年 | 666 | 666 | 783 | -117 | -14.94% | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 190,644 | 190,644 | 183,433 | 7,211 | 3.93% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 306,216 | 300,888 | 5,328 | 1.77% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 8,506 | 306,216 | 300,888 | 5,328 | 1.77% | ||
| 1055 | 保險 | 383,399 | 411,163 | -27,764 | -6.75% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 5,623 | 202,430 | 233,591 | -31,161 | -13.34% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,448 | 29,383 | 28,169 | 1,214 | 4.31% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 514 | 24,675 | 23,884 | 791 | 3.31% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,220 | 79,920 | 78,528 | 1,392 | 1.77% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,915 | 46,991 | 46,991 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款145,000元 | 145,000 | 140,000 | 5,000 | 3.57% | |||
| 2051 | 物品 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.50% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | 71.43% | ||
| 「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(7*3, 000=21,000元)。 |
7×1 | 人×年 | 3,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |