預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
烈嶼鄉戶政事務所
預算金額
3,951,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款3,951,000元 | 3,951,000 | 3,725,000 | 226,000 | 6.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,765,000元 | 3,765,000 | 3,539,000 | 226,000 | 6.39% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,052,384 | 1,920,396 | 131,988 | 6.87% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 85,516 | 2,052,384 | 1,920,396 | 131,988 | 6.87% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 50,527 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 524,596 | 492,203 | 32,393 | 6.58% | ||||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 3×1 | 人×年 | 90,695 | 272,086 | 256,193 | 15,893 | 6.20% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 56,113 | 252,510 | 236,010 | 16,500 | 6.99% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 119,236 | 111,999 | 7,237 | 6.46% | ||||
| 烈嶼所387元補至千元 | 1 | 年 | 387 | 387 | 440 | -53 | -12.05% | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 118,849 | 118,849 | 111,559 | 7,290 | 6.53% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 165,912 | 151,032 | 14,880 | 9.85% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 6,913 | 165,912 | 151,032 | 14,880 | 9.85% | ||
| 1055 | 保險 | 248,548 | 238,410 | 10,138 | 4.25% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 4,866 | 116,796 | 112,432 | 4,364 | 3.88% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,448 | 29,383 | 28,169 | 1,214 | 4.31% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 3×12 | 人×月 | 335 | 12,082 | 11,398 | 684 | 6.00% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 1,804 | 43,296 | 39,420 | 3,876 | 9.83% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,915 | 46,991 | 46,991 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款186,000元 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼人事管理員兼職費用 | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
3×1 | 人×年 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(4*3, 000=12,000元)。 |
4×1 | 人×年 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |