預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金沙鎮戶政事務所
預算金額
4,355,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款4,355,000元 | 4,355,000 | 3,973,000 | 382,000 | 9.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,150,000元 | 4,150,000 | 3,768,000 | 382,000 | 10.14% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,237,232 | 1,988,172 | 249,060 | 12.53% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 90,343 | 2,168,232 | 1,921,932 | 246,300 | 12.82% | ||
| 戶政所兼人事管理員主管加給(金沙所兼人事1人) | 1×12 | 人×月 | 5,750 | 69,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 50,527 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 679,412 | 613,425 | 65,987 | 10.76% | ||||
| 戶政所兼人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 5,750 | 5,750 | |||||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 3×1 | 人×年 | 132,884 | 398,652 | 356,115 | 42,537 | 11.94% | ||
| 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 5,750 | 8,625 | |||||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 59,196 | 266,385 | 243,510 | 22,875 | 9.39% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 128,876 | 118,764 | 10,112 | 8.51% | ||||
| 金沙所431元補至千元 | 1 | 年 | 431 | 431 | 611 | -180 | -29.46% | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 128,445 | 128,445 | 118,153 | 10,292 | 8.71% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 185,016 | 162,720 | 22,296 | 13.70% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 7,709 | 185,016 | 162,720 | 22,296 | 13.70% | ||
| 1055 | 保險 | 265,140 | 259,959 | 5,181 | 1.99% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 5,213 | 125,130 | 128,387 | -3,257 | -2.54% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,448 | 29,383 | 28,169 | 1,214 | 4.31% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 3×12 | 人×月 | 426 | 15,348 | 13,956 | 1,392 | 9.97% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 2,012 | 48,288 | 42,456 | 5,832 | 13.74% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,915 | 46,991 | 46,991 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款205,000元 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
3×1 | 人×年 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3, 000=15,000元) |
5×1 | 人×年 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金沙戶所辦公室養護維修 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |