預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金沙鎮戶政事務所
預算金額
3,973,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款3,973,000元 | 3,973,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,768,000元 | 3,768,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,988,172 | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 80,080 | 1,921,932 | ||
| 人事管理員主管加給 | 1×12 | 人×月 | 5,520 | 66,240 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 576,960 | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 48,080 | 576,960 | ||
| 1030 | 獎金 | 613,425 | ||||
| 人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 5,520 | 5,520 | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 3×1 | 人×年 | 118,705 | 356,115 | ||
| 人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 5,520 | 8,280 | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 54,113 | 243,510 | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 118,764 | ||||
| 金沙所611元補至千元 | 1 | 年 | 611 | 611 | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 118,153 | 118,153 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 162,720 | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 6,780 | 162,720 | ||
| 1055 | 保險 | 259,959 | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 5,349 | 128,387 | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,347 | 28,169 | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 3×12 | 人×月 | 387 | 13,956 | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 1,769 | 42,456 | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,915 | 46,991 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款205,000元 | 205,000 | |||
| 2051 | 物品 | 20,000 | ||||
| 依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 103,000 | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
3×1 | 人×年 | 3,000 | 9,000 | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3, 000=15,000元) |
5×1 | 人×年 | 3,000 | 15,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | ||||
| 金沙戶所辦公室養護維修 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 |