預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金門縣各戶政事務所
預算金額
25,772,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款25,772,000元 | 25,772,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款24,847,000元 | 24,847,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,056,415 | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 13×12 | 人×月 | 88,289 | 13,773,095 | ||
| 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員 及人事各1人、金寧所兼人事1 人、金湖所兼人事1人、金沙 所兼人事1人。) |
5×12 | 人×月 | 4,722 | 283,320 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,920,212 | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 5×12 | 人×月 | 48,670 | 2,920,212 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,961,636 | ||||
| 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。 | 5×1 | 人×年 | 4,722 | 23,610 | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 18×1 | 人×年 | 128,131 | 2,306,371 | ||
| 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 4,722 | 35,415 | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 59,120 | 1,596,240 | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 18×1 | 人×年 | 16,000 | 288,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 764,134 | ||||
| 金城所783元補至千元金寧所835元補至千元 金湖所68元補至千元 金沙所611元補至千元 烈嶼所440元補至千元 |
1 | 年 | 2,737 | 2,737 | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 761,397 | 761,397 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,189,692 | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 7,626 | 1,189,692 | ||
| 1055 | 保險 | 1,666,911 | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 5,693 | 888,138 | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 2,394 | 143,650 | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 18×12 | 人×月 | 415 | 89,668 | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 13×12 | 人×月 | 1,990 | 310,500 | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 5×12 | 人×月 | 3,915 | 234,955 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款925,000元 | 925,000 | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | ||||
| 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所) | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 2051 | 物品 | 158,000 | ||||
| 各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 311,000 | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
18×1 | 人×年 | 3,000 | 54,000 | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 5×1 | 人×年 | 7,000 | 35,000 | ||
| 金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元X2所)。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | ||
| 各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福 利措施」(26*3,000=78,000元) 金城所7人、金寧所5人、金湖 所5人、金沙所5人、烈嶼所4 人。 |
26×1 | 人×年 | 3,000 | 78,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 60,000 | ||||
| 金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 360,000 | ||||
| 各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×5 | 月×所 | 6,000 | 360,000 |