預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-宗教禮制科
預算金額
29,035,000 元（）
計畫內容
配合節日慶典辦理宗教文化交流及殯葬禮儀業務等禮俗業務及寺廟慶典活動爐敬、民眾公祭業務等。
預期成果
落實鄉土社教功能，發揚固有文化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 禮俗業務 | 縣款20,243,000元，收支併列8,792,000元 | 29,035,000 | 19,201,000 | 9,834,000 | 51.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款968,000元 | 968,000 | 936,000 | 32,000 | 3.42% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | 651,816 | 16,236 | 2.49% | ||||
| 約僱人員1人月支酬金。 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 651,816 | 16,236 | 2.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | 81,477 | 2,030 | 2.49% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | 81,477 | 2,030 | 2.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助。 | 1 | 人/年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 75,269 | 75,107 | 162 | 0.22% | ||||
| 相關人員業務需要加班費。 | 162 | 時 | 350 | 56,712 | 56,712 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | 18,106 | 451 | 2.49% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | 31,800 | 10,200 | 32.08% | ||||
| 約僱人員退休提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 31,800 | 10,200 | 32.08% | ||
| 1055 | 保險 | 83,172 | 79,800 | 3,372 | 4.23% | ||||
| 健保保險補助。 | 1×2 | 人×月 | 16,800 | 33,600 | 32,400 | 1,200 | 3.70% | ||
| 勞保保險補助。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
| 補至千元。 | 1 | 人/月 | 372 | 372 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款18,298,000元 | 18,298,000 | 16,965,000 | 1,333,000 | 7.86% | |||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資、電話等費用。 | 12 | 月 | 5,833 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊操作維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農曆每月17日，租用車船處中型巴士載送行動不便長者至太 武山海印寺參加祈福消災法 會。 |
362.5 | 時 | 800 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,203,572 | 1,170,489 | 33,083 | 2.83% | ||||
| 約用人員2人月支酬金。 | 2×12 | 人×月 | 36,903 | 885,672 | 866,880 | 18,792 | 2.17% | ||
| 約用人員2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,903 | 110,709 | 108,360 | 2,349 | 2.17% | ||
| 約用人員2人退職金。 | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | 52,800 | 2,400 | 4.55% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | 43,200 | 1,200 | 2.78% | ||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,400 | 81,600 | 74,400 | 7,200 | 9.68% | ||
| 約用人員2人業務加班費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 15,991 | 15,991 | 14,849 | 1,142 | 7.69% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理孝行獎、績優宗教團體及優良殯葬禮儀服務業表揚評 比，評比委員出席費。 |
10 | 次 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 125,534 | 125,534 | 0 | 0.00% | ||||
| 書籍雜誌購置及影印等費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他公務用之消耗及非消耗品購置費。 | 12 | 次 | 7,961 | 95,534 | 95,534 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,720,894 | 14,690,377 | 1,030,517 | 7.01% | ||||
| 辦理紀念先聖先賢緬懷先烈等祭祀活動祭品費 | 6 | 次 | 25,000 | 150,000 | |||||
| 寺廟慶典活動爐敬金賀匾及供(祭)品、花卉等費用。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 辦理各項宗教交流活動 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 宗教、生命禮儀等節約宣導用品、教育訓練、編印金門禮俗 專輯，製作託播費。 |
1 | 年 | 1,620,600 | 1,620,600 | 750,000 | 870,600 | 116.08% | ||
| 辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比及孝行獎、績優宗教團體 相關費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 宗教、生命禮儀等節約宣導赴台觀摩費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助各鄉鎮公所殯葬管理維護費(清明節加菜金)2萬*5鄉鎮 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 294 | 294 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 208,000 | 138,600 | 69,400 | 50.07% | ||||
| 行政相關人員差旅費。 | 4×8 | 人×次 | 6,500 | 208,000 | 138,600 | 69,400 | 50.07% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 50.00% | ||||
| 行政相關人員赴大陸地區差旅費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 50.00% | ||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物運輸、裝卸、通行等費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款977,000元，收支併列8,792,000元 | 9,769,000 | 100,000 | 9,669,000 | 9,669.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 9,769,000 | 100,000 | 9,669,000 | 9,669.00% | ||||
| 行政院核定補助本縣「第六期（112-115年）離島綜合建設 實施方案113年度滾動檢討新 興計畫－烈嶼鄉生命紀念園區 內部殯葬設備工程（內部殯葬 設備工程）」總經費976萬 9,000元(收支對列879萬2,000 元,縣配合款97萬7,000元)內政 部114年3月19日台內宗字第 1140110333號函、金門縣議會 114年6月13日金議事字第 1140300033號函同意墊付 |
1 | 年 | 9,769,000 | 9,769,000 |