預算機關
金門縣畜產試驗所
承辦單位
總務課
預算金額
39,271,000 元（）
計畫內容
行政業務推廣及管理。
預期成果
妥善辦理本所業務，順利推展所務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款39,271,000元 | 39,271,000 | 36,038,000 | 3,233,000 | 8.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款32,815,000元 | 32,815,000 | 30,497,000 | 2,318,000 | 7.60% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,089,268 | 11,310,579 | 778,689 | 6.88% | ||||
| 職員待遇11人，詳如人事費彙計表。 | 11×12 | 人×月 | 91,585 | 12,089,268 | 11,310,579 | 778,689 | 6.88% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,828,120 | 9,568,368 | 259,752 | 2.71% | ||||
| 技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。 | 15×12 | 人×月 | 54,600 | 9,828,120 | 9,568,368 | 259,752 | 2.71% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,652,648 | 4,799,171 | 853,477 | 17.78% | ||||
| 員工考績獎金。 | 26×1 | 人×年 | 119,210 | 3,099,468 | 2,831,020 | 268,448 | 9.48% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 26×1.5 | 人×月 | 52,912 | 2,063,580 | 1,968,151 | 95,429 | 4.85% | ||
| 公職獸醫師不開業獎金。 | 2×12 | 人×月 | 20,400 | 489,600 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助26人。 | 26×1 | 人×年 | 16,000 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,136,414 | 918,862 | 217,552 | 23.68% | ||||
| 業務超時加班費。 | 8×60 | 人×時 | 304 | 146,000 | |||||
| 未休假加班費26人。 | 1 | 年 | 990,414 | 990,414 | 918,862 | 71,552 | 7.79% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,390,195 | 1,268,220 | 121,975 | 9.62% | ||||
| 公務人員退撫基金。 | 11×12 | 人×月 | 8,042 | 1,061,592 | 975,012 | 86,580 | 8.88% | ||
| 技工工友提撥勞退金。 | 15×12 | 人×月 | 1,825 | 328,603 | 293,208 | 35,395 | 12.07% | ||
| 1055 | 保險 | 2,302,355 | 2,215,800 | 86,555 | 3.91% | ||||
| 健保保險補助員工26人。 | 26×12 | 人×月 | 3,760 | 1,173,370 | 1,127,728 | 45,642 | 4.05% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 1 | 年 | 117,718 | 117,718 | 110,040 | 7,678 | 6.98% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 411 | 411 | |||||
| 公保保險補助職員11人。 | 11×12 | 人×月 | 2,099 | 277,140 | 273,120 | 4,020 | 1.47% | ||
| 勞保保險補助技工友15人。 | 15×12 | 人×月 | 4,076 | 733,716 | 704,912 | 28,804 | 4.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,402,000元 | 6,402,000 | 5,487,000 | 915,000 | 16.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修學分教育補助費等。 |
2×1 | 人×次 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練、研習、膳宿、交通費等。 | 4×1 | 人×次 | 3,750 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 990,253 | 990,253 | 0 | 0.00% | ||||
| 所區辦公室水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 70,021 | 840,253 | 840,253 | 0 | 0.00% | ||
| 所內用瓦斯1年30,000元。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費、數據交換及網路通訊費。 | 12 | 月 | 5,416 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊費、電話及郵資費等。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,575 | 67,575 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車燃料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表。 | 1×21 | 年×輛 | 2,725 | 57,225 | 57,225 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(汽車12輛)，詳 | 1×12 | 年×輛 | 862 | 10,350 | |||||
| 如車輛明細表。 | 0 | ||||||||
| 2027 | 保險費 | 202,565 | 202,565 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定責任保險，公務車依標準核列保險費(汽車11輛及機車9 輛)。 |
1×20 | 年×輛 | 2,607 | 52,156 | 52,156 | 0 | 0.00% | ||
| 所區辦理各項活動遊客公共意外責任險等。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||
| 對財產保險、辦公廳房舍保險，遊客中心財產保險、產品 責任險等費計列。 |
12 | 月 | 4,450 | 53,409 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,293,292 | 1,293,292 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合縣府辦理新春農業畜牧展系列活動宣導品及乳冰品品嚐 材料款。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購人事主計月刊、報章雜誌、紙張、專業書籍、充實媒 體資訊所需影片等。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機及印表機碳粉等。 | 12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整理環境衛生割草機用油、清潔用具等。 | 12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政辦公室、員工餐廳廚房環境清潔用具等。 | 12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 零星辦公用品購置。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合縣府辦理寒暑假、假日觀光親子活動乳冰品品嚐及相關 宣導品費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料費(汽車11輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列 554,124元自行減列240,832 元。 |
1×20 | 年×輛 | 15,664 | 313,292 | 313,292 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,599,000 | 1,899,000 | 700,000 | 36.86% | ||||
| 配合縣府辦理親子活動各項設施佈置暨業務聯繫推廣交流費 用等款。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(14人)。 | 14×1 | 人×年 | 3,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
28×1 | 人×年 | 3,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費7,000元*3人*1年=21,000元。 | 3×1 | 人×年 | 7,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合縣府辦理春節農業展系列活動場地佈置等、食農教育等 活動。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 保全外包費用。 | 12 | 月 | 127,500 | 1,530,000 | 1,330,000 | 200,000 | 15.04% | ||
| 加工廠技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*12 人*1年計42,000元。 GHP條文第五條:依食品業者 良好衛生管理基準規定每年應 主動辦理健康檢查至少一次。 |
12×1 | 人×年 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務推廣交流、學者專家座談等活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 385,000 | 215,000 | 55.84% | ||||
| 辦公廳舍修繕、消防設施檢查修繕、建築物公共安全檢查等 費用。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 385,000 | 215,000 | 55.84% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 239,815 | 239,315 | 500 | 0.21% | ||||
| 公務車養護費依公務車輛編列標準編列562,000元(汽車11輛 及機車9輛)，如公務車輛明細 表，自行減列335,809元。 |
1×20 | 年×輛 | 11,309 | 226,191 | 225,691 | 500 | 0.22% | ||
| 辦公器具維護保養款1,048元*13人*1年計13,624元。 | 13×1 | 人×年 | 1,048 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公電腦、印表機、影印機及指形機等維修計60,000元。 2.遊客中心周邊設施及電梯定 期保養等費用計120,000元。 |
12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,500 | 33,000 | -500 | -1.52% | ||||
| 一般公務出差、業務推廣交流及會議差旅費等。 |
5×1 | 人×次 | 6,500 | 32,500 | 33,000 | -500 | -1.52% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上所需之招待、饋贈等， | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 依規定標準編列。 | 0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款54,000元 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員9人三節慰問金，每節2,000元列計。 | 9×3 | 人×次 | 2,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |