預算機關
金門縣港務處
承辦單位
行政課、港航課、棧埠課、工務課
預算金額
62,214,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務推展及管理。
預期成果
安定員工生活提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款51,414,000元，收支併列10,800,000元 | 62,214,000 | 56,826,000 | 5,388,000 | 9.48% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款35,292,000元 | 35,292,000 | 33,220,000 | 2,072,000 | 6.24% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,746,664 | 20,424,804 | 1,321,860 | 6.47% | ||||
| 職員24人薪資 | 24×12 | 人×月 | 75,509 | 21,746,664 | 20,424,804 | 1,321,860 | 6.47% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,518,824 | 2,424,216 | 94,608 | 3.90% | ||||
| 技工2人，工友2人薪資。 | 4×12 | 人×月 | 52,475 | 2,518,824 | 2,424,216 | 94,608 | 3.90% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,766,282 | 4,417,984 | 348,298 | 7.88% | ||||
| 1.員工28人考績獎金。 | 28×1 | 人×月 | 81,519 | 2,282,537 | 2,168,194 | 114,343 | 5.27% | ||
| 2.員工28人年終工作獎金。 | 28×1.5 | 人×月 | 56,993 | 2,393,745 | 2,249,790 | 143,955 | 6.40% | ||
| 3.工程人員3人留任獎金。 | 3×1 | 人×年 | 30,000 | 90,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 448,000 | 443,200 | 4,800 | 1.08% | ||||
| 員工28人休假補助。 | 28×1 | 人×年 | 16,000 | 448,000 | 443,200 | 4,800 | 1.08% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,686,986 | 1,602,430 | 84,556 | 5.28% | ||||
| 1.超時加班費(處本部各課室職員平時、假日及年節疏運等超 時工作加班費 及料羅港勤拖 船船員待命加班費)。 |
3296.66 | 時 | 300 | 989,000 | 989,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.不休假加班費。 | 1 | 年 | 697,986 | 697,986 | 613,430 | 84,556 | 13.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,885,208 | 1,741,552 | 143,656 | 8.25% | ||||
| 1.公務人員24名退撫提撥金。 | 24×12 | 人×月 | 6,290 | 1,811,564 | 1,693,060 | 118,504 | 7.00% | ||
| 2.技工工友4人提撥金 | 4×12 | 人×月 | 1,534 | 73,644 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,240,036 | 2,165,814 | 74,222 | 3.43% | ||||
| 1.員工28人健保補助(含補充保費)。 | 28×12 | 人×月 | 4,426 | 1,487,446 | 1,393,972 | 93,474 | 6.71% | ||
| 2.公務人員24人公保補助。 | 24×12 | 人×月 | 1,933 | 556,932 | 585,828 | -28,896 | -4.93% | ||
| 3.技工工友4人勞保補助。 | 4×12 | 人×月 | 4,076 | 195,658 | 186,014 | 9,644 | 5.18% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,652,000元，收支併列10,800,000元 | 20,452,000 | 15,836,000 | 4,616,000 | 29.15% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、 教材、住宿及交通費等費用屬 之。(含港勤拖船船長船員證 照到期補訓及取得本處資安專 業證照等費用) |
10×2 | 人×次 | 10,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫等費用。 |
12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣府出納薪資系統維護費分攤額 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 394,145 | 395,045 | -900 | -0.23% | ||||
| 1.公務車輛11輛燃料使用費(大貨車1輛、小貨車2輛、小客貨 兩用車1輛、小客車3輛、機車 4輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 3,239 | 35,633 | 35,633 | 0 | 0.00% | ||
| 2.車輛檢驗費公務汽車7輛檢驗費(大貨車1輛、小貨車2 輛、小客貨兩用車1輛、小客 車3輛)。 |
1×7 | 年×輛 | 814 | 5,700 | 6,600 | -900 | -13.64% | ||
| 3.各港區之房屋稅、稅捐、規費及土地丈量、登記重劃等費 用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4.依據金門縣廢棄物代清除處理收費標準編列支付環保局規 費。 |
12 | 月 | 12,734 | 152,812 | 152,812 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,253 | 41,395 | -11,142 | -26.92% | ||||
| 公務車輛強制責任保險等(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車 2輛、小客貨兩用車1輛、機車 4輛；共計11輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 2,750 | 30,253 | 41,395 | -11,142 | -26.92% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,277,281 | 1,227,118 | 50,163 | 4.09% | ||||
| 1.僱用一般約用及專案約用人員各1名協助辦理行政業務薪 資。 |
2×12 | 人×月 | 39,384 | 945,216 | 912,156 | 33,060 | 3.62% | ||
| 2.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,675 | 88,200 | 80,400 | 7,800 | 9.70% | ||
| 3.僱用一般約用及專案約用人員各1名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,000 | 48,000 | 46,200 | 1,800 | 3.90% | ||
| 4.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞退提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,475 | 59,400 | 57,000 | 2,400 | 4.21% | ||
| 5.僱用一般約用及專案約用各1名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 39,384 | 118,152 | 114,020 | 4,132 | 3.62% | ||
| 6.一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費 | 1 | 年 | 18,313 | 18,313 | 17,342 | 971 | 5.60% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理訴訟委聘律師出席、辯護、顧問費等。 | 4 | 案 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,590,000 | 8,907,000 | 4,683,000 | 52.58% | ||||
| 1.支付委託浯江輪渡有限公司每月代收小三通出境旅客服務 費及行李手推車回收等業務之 代辦費(出境旅客服務費收入 總額12%)。 |
12 | 月 | 900,000 | 10,800,000 | |||||
| 2.支付行李手推車委外維護費用。 | 12 | 月 | 232,500 | 2,790,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 718,898 | 795,338 | -76,440 | -9.61% | ||||
| 1.辦公文具、耗材、炊事雜項等零星採購。 | 4 | 季 | 93,450 | 373,802 | |||||
| 2.公務車輛油料費(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車2輛、 小客貨兩用車1輛、機車4輛； 共計11輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 31,372 | 345,096 | 397,536 | -52,440 | -13.19% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,707,119 | 1,710,000 | -2,881 | -0.17% | ||||
| 1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項活動 等。 |
52×1 | 人×年 | 3,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.本處職員自主性健康檢查補助費。(含副處長1名1萬2千 元、40歲以上公務員9名，編 列4人各7仟元、技工工友共2 人每人5千元及聘僱人員7人每 人5千元) |
15×1 | 人×年 | 5,666 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.公務印刷、報紙、公告、中央各院(立法院、監察院)及督 導單位航港局、內政部移民署 或其他單位外賓等來金訪問視 察指導之業務聯繫所需、民俗 慶典祭祀、宮廟作醮活動爐敬 金、環境維護及雜支等業務費 用。 |
1 | 年 | 210,119 | 210,119 | 215,000 | -4,881 | -2.27% | ||
| 4.依據勞動基準法第七十條規定編列約用人員福利措施。 | 17×1 | 人×年 | 3,000 | 51,000 | 54,000 | -3,000 | -5.56% | ||
| 5.水頭暨料羅港區垃圾清運相關費用(含水頭新港區垃圾清 運預算數)。 |
12 | 月 | 100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.護理站使用護理工作服2套費用。 | 2 | 件 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 415,304 | 465,104 | -49,800 | -10.71% | ||||
| 1.車輛維修養護費(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車2輛、 小客貨兩用車1輛、機車4輛； 共計11輛)。 |
1×11 | 年×輛 | 33,181 | 365,000 | 414,800 | -49,800 | -12.01% | ||
| 2.預算內職員(含約聘僱人員)48人*每人/每年1,048元,辦理 冷氣、影印機等辦公器具維修 費。 |
48×1 | 人×年 | 1,048 | 50,304 | 50,304 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 港區各資訊設備系統所需之保養、維修、移機與安裝費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 156,000 | 132,000 | 24,000 | 18.18% | ||||
| 公務出差差旅費。 | 12×2 | 人×次 | 6,500 | 156,000 | 132,000 | 24,000 | 18.18% | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸裝卸等運雜費。 | 5 | 次 | 4,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要餐敘餽贈犒賞及婚喪喜慶等費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款6,470,000元 | 6,470,000 | 7,770,000 | -1,300,000 | -16.73% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,470,000 | 7,770,000 | -1,300,000 | -16.73% | ||||
| 敦親睦鄰獎補助1.金湖鎮料羅新村社區發展協會；2.金湖鎮 料羅灣社區發展協會3.金城鎮 前水頭社區發展協會；4.金城 鎮後豐港社區發展協會；5.烈 嶼鄉湖下社區發展協會；6.烈 嶼鄉羅厝社區發展協會等之民 俗祭祀、宮廟慶典爐敬金、作 醮活動、敦親睦鄰慰問、社區 活動、社區老人共餐等經費。 (經常門) |
6 | 個 | 1,078,333 | 6,470,000 | 7,770,000 | -1,300,000 | -16.73% |