預算機關
金門縣警察局
承辦單位
各科室
預算金額
17,694,000 元（）
計畫內容
保安隊、會計業務費及約(聘)僱人員、約用人員薪資等。
預期成果
依預定計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 業務管理 | 縣款16,255,000元，收支併列1,439,000元 | 17,694,000 | 17,183,000 | 511,000 | 2.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款9,003,000元，收支併列1,439,000元 | 10,442,000 | 10,103,000 | 339,000 | 3.36% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,662,348 | 7,474,536 | 187,812 | 2.51% | ||||
| 1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費 188萬2,804元，依內政部114 年9月4日內授警字第 1140878827號函辦理(收支併 列，一般性補助款143萬9,000 元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人薪資(含風險 工作費每人每月700元)（收支 併列，一般性補助款106萬 6,417元、縣配合款34萬9,343 元)。 |
2×12 | 人×月 | 58,990 | 1,415,760 | |||||
| 編列約僱人員10人酬金(含1位輔導員)。 | 10×12 | 人×月 | 52,054 | 6,246,588 | |||||
| 1030 | 獎金 | 955,695 | 932,218 | 23,477 | 2.52% | ||||
| 1.115年強化社會安全網計畫- | 2×1.5 | 人×月 | 58,290 | 174,871 | |||||
| 少年偏差行為輔導人力經費 188萬2,804元，依內政部114 年9月4日內授警字第 1140878827號函辦理(收支併 列，一般性補助款143萬9,000 元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人年終工作獎 金（收支併列，一般性補助款 13萬2,037元、縣配合款4萬 2,834元)。 |
0 | ||||||||
| 編列約僱人員10人年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 52,054 | 780,824 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 187,200 | 187,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費 188萬2,804元，依內政部114 年9月4日內授警字第 1140878827號函辦理(收支併 列，一般性補助款143萬9,000 元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人休假補助費 （收支併列，一般性補助款2 萬9,028元、縣配合款2,972 元)。 |
2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 編列約僱人員10人休假補助費。 | 10×1 | 人×年 | 15,520 | 155,200 | |||||
| 1040 | 加班費 | 209,494 | 212,151 | -2,657 | -1.25% | ||||
| 編列約僱人員10人加班費。 | 175 | 時 | 200 | 35,000 | |||||
| 編列約僱人員10人未休假加班費。 | 1 | 年 | 153,121 | 153,121 | |||||
| 1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費 188萬2,804元，依內政部114 年9月4日內授警字第 1140878827號函辦理(收支併 列，一般性補助款143萬9,000 元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人未休假加班 費（收支併列，一般性補助款 1萬1,779元、縣配合款9,594 元)。 |
1 | 年 | 21,373 | 21,373 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 460,800 | 363,000 | 97,800 | 26.94% | ||||
| 1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費 188萬2,804元，依內政部114 |
2×12 | 人×月 | 2,975 | 71,400 | |||||
| 9月4日內授警字第1140878827號函辦理(收支併列，一般性補助款143萬9,000元、縣配合款44萬3,804元)。2.約聘社工師2人退休離職儲金機關補助款（收支併列，一般性補助款6萬1,102元、縣配合款1萬298元)。 | 0 | ||||||||
| 編列約僱人員10人退休離職儲金機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 3,245 | 389,400 | |||||
| 1055 | 保險 | 966,463 | 933,895 | 32,568 | 3.49% | ||||
| 1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費 188萬2,804元，依內政部114 年9月4日內授警字第 1140878827號函辦理(收支併 列，一般性補助款143萬9,000 元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人健保機關補 助款（收支併列，一般性補助 款5萬1,795元、縣配合款1萬 7,205元)。 |
2×12 | 人×月 | 2,875 | 69,000 | |||||
| 編列約僱人員10人健保機關補助。 | 10×12 | 人×月 | 2,605 | 312,600 | |||||
| 1.115年強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導人力經費 188萬2,804元，依內政部114 年9月4日內授警字第 1140878827號函辦理(收支併 列，一般性補助款143萬9,000 元、縣配合款44萬3,804元)。 2.約聘社工師2人勞保機關補 助款（收支併列，一般性補助 款8萬6,842元、縣配合款1萬 1,558元)。 |
2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | |||||
| 編列約僱人員10人勞保機關補助。 | 10×12 | 人×月 | 4,050 | 486,000 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 463 | 463 | 295 | 168 | 56.95% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,252,000元 | 7,252,000 | 7,080,000 | 172,000 | 2.43% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,133,059 | 6,939,000 | 194,059 | 2.80% | ||||
| 約用人員12人未休假加班費。 | 1 | 年 | 73,034 | 73,034 | |||||
| 約用人員12人薪資待遇。 | 12×12 | 人×月 | 36,516 | 5,258,436 | |||||
| 約用人員12人年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 36,516 | 657,305 | |||||
| 約用人員12人健保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 1,957 | 281,928 | |||||
| 約用人員12人勞保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 3,417 | 492,108 | |||||
| 提撥約用人員12人勞工退休金。 | 12×12 | 人×月 | 2,362 | 340,248 | |||||
| 約用人員12人加班費。 | 150 | 時 | 200 | 30,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 34,800 | -800 | -2.30% | ||||
| 會計室訂閱相關法規月刊及採購列表機碳粉等。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,700 | -700 | -2.62% | ||
| 保安隊訂閱報紙雜誌及其他耗材等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 84,941 | 106,200 | -21,259 | -20.02% | ||||
| 編列本局約僱及約聘人員共計12人文康活動費，辦理秋、春 節員工禮品發送、員工慶生會 及各項文康活動等費用。(約 僱10人、約聘2人) |
12×1 | 人×年 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 1.依勞動基準法第70條規定編列約用人員12人福利措施(文 康活動費)。 2.刑大1人,交通隊1人,保安科1 人,後勤科2人,秘書科3人,人事 室1人,金城分局1人,金湖分局2 人。 |
12×1 | 人×年 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 保安隊購置洽公民眾使用茶水及其他雜支等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 941 | 941 |