預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
醫事科
預算金額
352,842,000 元（）
計畫內容
1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。
預期成果
提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 醫政管理 | 縣款185,233,320元，收支併列167,608,680元 | 352,842,000 | 341,355,000 | 11,487,000 | 3.37% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,418,000元，收支併列8,979,000元 | 17,397,000 | 17,071,000 | 326,000 | 1.91% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,999,504 | 12,844,740 | 154,764 | 1.20% | ||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人薪資 520,788元(43,399)(依衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款520,788元)。 |
1×12 | 人×月 | 43,399 | 520,788 | |||||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人薪資(含風險加給) (75,604+68,666+69,366+60, 143+57,137+62,440+57, 837×3+68,424×2+55, 518×2+60,443+53,210+55, 818)(依衛生福利部114年8月29 日衛部會字第1142460600號 函，一般性補助款8,452,000 元、縣自籌款3,358,664元)。 |
16×12 | 人×月 | 61,513 | 11,810,664 | |||||
| 約僱人員1人薪資(5等55,671元)。 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 651,816 | 16,236 | 2.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,624,942 | 1,584,148 | 40,794 | 2.58% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等55,671元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | 81,477 | 2,030 | 2.49% | ||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人年終獎金(75,604+68, 666+69,366+60,143+57, 137+62,440+57,837×3+68, 424×2+55,518×2+60, 443+53,210+55,818)(縣自籌 款)。 |
16×1.5 | 人×月 | 61,514 | 1,476,336 | |||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人年終獎 金(43,399)(依衛生福利部114年 8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款6,212元、縣自籌款 58,887)。 |
1×1.5 | 人×月 | 43,399 | 65,099 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 275,200 | 191,600 | 83,600 | 43.63% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人休假補助費(16,000 ×15+3,200)(縣自籌款)。 |
16×1 | 人×年 | 15,200 | 243,200 | |||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人休假補 助費(縣自籌款)。 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 193,421 | 393,244 | -199,823 | -50.81% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人應業務需要加班費 66,664元(縣自籌款)。 |
16×21 | 人×時 | 198 | 66,664 | |||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人應業務 需要加班費(縣自籌款)。 |
1×21 | 人×時 | 200 | 4,200 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | 18,106 | 451 | 2.49% | ||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人編列員工未休假加班費 (縣自籌款)。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人編列員 工未休假加班費(縣自籌款)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 774,456 | 591,960 | 182,496 | 30.83% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 31,800 | 10,200 | 32.08% | ||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人勞退金。(3,828×6+3, 648×5+3,468×4+3,324)(縣自 籌款)。 |
16×12 | 人×月 | 3,650 | 700,848 | |||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞退(縣 自籌款)。 |
1×12 | 人×月 | 2,634 | 31,608 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,529,477 | 1,465,308 | 64,169 | 4.38% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | 32,400 | 1,200 | 3.70% | ||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人健保(3,702+3, 378×4+3,087+2,942×5+ 2,797×4+2,681)(縣自籌款)。 |
16×12 | 人×月 | 3,055 | 586,560 | |||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人健保(縣 自籌款)。 |
1×12 | 人×月 | 2,124 | 25,488 | |||||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員16人勞保(4,122+4,113×4人 +4,104+4,099×5人+4,095×4 人+4,091)(縣自籌款)。 |
16×12 | 人×月 | 4,102 | 787,728 | |||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞保(縣 自籌款)。 |
1×12 | 人×月 | 3,907 | 46,884 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 17 | 17 | 144 | -127 | -88.19% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款15,937,320元，收支併列15,972,680元 | 31,910,000 | 30,212,000 | 1,698,000 | 5.62% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 312,000 | 522,000 | -210,000 | -40.23% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
20×1 | 人×次 | 5,350 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-相關赴 台參加教育訓練課程報名費、 交通費、住宿費等(縣自籌 款)。 |
4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、 交通費、住宿費等(依衛生福 利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款100千元、縣自籌款75,000 元)。 |
9×3 | 人×次 | 6,481 | 175,000 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區資源服務布建計畫：策略一、二- 相關赴台參加教育訓練課程報 名費、交通費、住宿費等(依 衛生福利部114年8月29日衛部 會字第1142460600號函，一般 性補助款10,000元)。 |
2×1 | 人×次 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 329,660 | 379,660 | -50,000 | -13.17% | ||||
| 數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障 礙鑑定、交通轉診補助等各項 業務郵資及業務聯繫電話費 等。 |
12 | 月 | 12,916 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫：辦理有關數據通訊交換、網路、通訊等費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款42,000元、縣自籌款52,660元)。 | 12 | 月 | 7,888 | 94,660 | |||||
| 辦理115年幼兒專責醫師制度計畫有關郵資、快遞費、電 報、電話費、數據通訊交換、 網路通訊等費用(衛生福利部 補助收支併列50,000元)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | |||||
| 辦理114年幼兒專責醫師制度計畫有關郵資、快遞費、電 報、電話費、數據通訊交換、 網路通訊等費用(衛生福利部 補助收支併列30,000元)。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 191,200 | 191,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。 | 1 | 年 | 141,200 | 141,200 | 141,200 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫：資訊設備之保養維修、操作、網站更 新維護等服務費用等費用(縣 自籌款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 95,000 | 65,000 | 30,000 | 46.15% | ||||
| 影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地 等租賃費用。 |
12 | 月 | 2,916 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租 借費用(衛生福利部補助收支 併列30,000元)(金門縣議會113 年12月30日金議事字第 1130300279號函同意墊付)。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租借費用 (依衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函， 一般性補助款30,000元)。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% | ||||
| 辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關訪 視人員執行業務平安險、意外 險等費用(衛生福利部補助收 支併列40,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 17,106,820 | 13,153,779 | 3,953,041 | 30.05% | ||||
| 約用人員14人(含專約4人)薪資6,629,904元；年終 828,738元。 (34,743+35,006+35,820*2+36, 094*2+36,346+36,616+36, 903*2+42,422*2+44,313+62, 990) 勞保589,200元。(3,100+3, 250*5+3,400*4+3,950*2+4, 100+4,150) 健保333,000元。(1,700+1, 800*5+1,850*4+2,150*2+2, 250+3,100) 勞退金411,000元。(2,100+2, 200*5+2,300*4+2,650*2+2, 750+3,900) |
14×12 | 人×月 | 52,332 | 8,791,842 | |||||
| 各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資2,006,400元；年終 250,800元。(1,520元*22天) 勞保186,000元，健保102,000 元，勞退金126,000元。 |
5×264 | 人×日 | 2,023 | 2,671,200 | 2,564,040 | 107,160 | 4.18% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 104,472 | 104,472 | 64,517 | 39,955 | 61.93% | ||
| 應業務需要加班費。 | 14×4.3 | 人×時 | 199 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-約用人員2人 薪資1,182,720元；年終獎金 147,840元(50,400+48,160)； 勞保96,192元(4,008+4,008)； 健保57,372元(2,449+2,332)； 勞退71,136元(3,036+2,892)； 工資墊償金264元(11+11)； 職災補助1,656元(69+69)； (依衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函， 一般性補助款800,000元、縣 自籌款757,180元)。 |
2×12 | 人×月 | 64,882 | 1,557,180 | |||||
| 強化社會安全網計畫-約用人員1人 薪資547,500元；年終68,438元 (45,625)。 勞保49,056元(4,088)；健保 26,592元(2,216)勞退32,976元 (2,748)(依衛生福利部114年8月 29日衛部會字第1142460600號 函，一般性補助款724,562 元)。 |
1×12 | 人×月 | 60,380 | 724,562 | |||||
| 強化社會安全網計畫-按時計酬人員1人 薪資233,680元(230元*1,016小 時)；勞保30,612元(2,551)；健 保15,948元(1,329)；勞退 19,728元(1,644)(依衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款299,968元)。 |
1016 | 人×時 | 295 | 299,968 | |||||
| 115年幼兒專責醫師制度計畫約用人員2人： 薪資1,060,968元；年終獎金 132,621元(44,614+43,800)； 勞保96,072元(4,088+3,918)； 健保52,080元(2,216+2,124)； 勞退64,584元(2,748+2,634)； 未休假加班費66,473元(衛生福 利部補助收支併列1,472,798 元)。 |
2×12 | 人×月 | 61,366 | 1,472,798 | |||||
| 114年幼兒專責醫師制度計畫約用人員2人： 薪資1,038,264元；年終獎金 129,783元(43,800+42,722)； 勞保94,032元(3,918)；健保 |
2×12 | 人×月 | 61,366 | 1,472,798 | |||||
| 50,976元(2,124)；勞退63,216 元(2,634)； 未休假加班費96,527元(衛生福 利部補助收支併列1,472,798 元)。 |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,820,000 | 1,812,000 | 8,000 | 0.44% | ||||
| 委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及 諮詢等費用。 |
15×1.013 | 人×次 | 2,500 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-委請專家學者、講師、專業人士 擔任外聘督導；或辦理審查評 鑑、諮詢、出席會議等出席 費，以及辦理教育訓練或講座 之鐘點費(縣自籌款)。 |
5×4 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四):委請專 家學者、講師、專業人士擔任 外聘督導；或辦理審查評鑑、 諮詢、出席會議等出席費，以 及辦理教育訓練或講座之鐘點 費(縣自籌款)。 |
3×2 | 人×次 | 3,333 | 20,000 | |||||
| 辦理114年幼兒專責醫師制度計畫委請專家學者、講師等專 業人士相關會議出席費、顧問 費及諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列110,000元)。 |
10×5 | 人×次 | 2,200 | 110,000 | |||||
| 辦理115年幼兒專責醫師制度計畫委請專家學者、講師等專 業人士相關會議出席費、顧問 費及諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列150,000元)。 |
10×6 | 人×次 | 2,500 | 150,000 | |||||
| 辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急 醫療救護等講師、助教演講鐘 點費及個案訪視費等。 |
111×1 | 人×次 | 2,000 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-委請專家 學者、講師、專業人士擔任外 聘督導；或辦理審查評鑑、諮 詢、出席會議等出席費，以及 辦理教育訓練或講座之鐘點費 (衛生福利部補助收支併列 98,000元)。 |
10×4 | 人×次 | 2,450 | 98,000 | 58,000 | 40,000 | 68.97% | ||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-委 | 5×1 | 人×次 | 2,000 | 10,000 | |||||
| 請專家學者、講師、專業人士 擔任外聘督導；或辦理審查評 鑑、諮詢、出席會議等出席 費，以及辦理教育訓練或講座 之鐘點費(依衛生福利部114年 8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款10,000元)。 |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任 外聘督導；或辦理家庭暴力相 對人裁前鑑定、審查評鑑、諮 詢、出席會議等出席費，以及 辦理教育訓練或講座之鐘點 費；緊急精神醫療處置線上諮 詢費(1,000/案)及出勤費(2,500 /案)(依衛生福利部114年8月29 日衛部會字第1142460600號 函，一般性補助款300,000 元、縣自籌款50,000元)。 |
70×2 | 人×次 | 2,500 | 350,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專業人士 出席相關會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(依衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款360,000元)。 |
10×15 | 人×次 | 2,400 | 360,000 | |||||
| 113年急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專 業人士出席相關會議出席費及 審查評鑑、諮詢等費用(衛生 福利部補助收支併列400,000 元)(金門縣議會113年12月30日 金議事字第1130300279號函同 意墊付)。 |
250×1 | 人×次 | 1,600 | 400,000 | |||||
| 辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱 卷等所支給之命題費、監考 費；辦理心理諮商與團體輔導 之外聘講師、督導等講師費、 出席費；辦理大型活動聘請醫 師及救護人員所支之出勤費 等。 |
6×1 | 人×次 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,100,000 | 6,199,000 | -1,099,000 | -17.73% | ||||
| 辦理精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)委請民間機構、團體辦 理：精神病病人與照顧者家庭 支持、社區居住及自立生活方 |
1 | 年 | 5,080,000 | 5,080,000 | |||||
| 案(依衛生福利部114年8月29 日衛部會字第1142460600號 函，一般性補助款5,080,000 元)。 |
0 | ||||||||
| 委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委 託研究、規劃設計、評估、宣 導影音製作等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體 會費等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網計畫：參加社工師、心理師、護理師、 職能治療師學會或協會專業組 織團體會費等(依衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款10,000元、縣自籌款20,000 元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,070,932 | 2,934,432 | -863,500 | -29.43% | ||||
| 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗 材、油料、衛生醫療物品、水 電用材、防護防疫用品、緊急 醫療救護設備等。 |
1 | 年 | 212,932 | 212,932 | 216,932 | -4,000 | -1.84% | ||
| 成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(縣 自籌款)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)相 關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(依 衛生福利部114年8月29日衛部 會字第1142460600號函，一般 性補助款30,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-相關活動 事務用品、圖書報章雜誌、文 具紙張、週邊3C設備、耗 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 宣導品等費用(衛生福利部補 助收支併列3,000元)。 |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、 文具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(依衛生福 利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款300,000元、縣自籌款 200,000元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理114年幼兒專責醫師制度計畫購置辦公事務用品、圖 書、報章雜誌、電腦及周邊設 備、3C耗材、電腦資料處理 費、資料鍵入費、油料、衛生 醫療物品、水電用材、防護防 疫用品、茶水費、布條、訪視 時所需之贈品費用、活動背 板、多媒體製作、場地布置 費、場地清潔費等(衛生福利 部補助收支併列360,000元)。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、急救站所需 相關醫療衛材、物品等費用 (依衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函， 一般性補助款300,000元)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 113年急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、圖書 報章雜誌、文具紙張、週邊 3C設備、耗材、宣導品等費 用(衛生福利部補助收支併列 185,000元)(金門縣議會113年 12月30日金議事字第 1130300279號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 辦理115年幼兒專責醫師制度計畫購置辦公事務用品、圖 書、報章雜誌、電腦及周邊設 備、3C耗材、電腦資料處理 費、資料鍵入費、油料、衛生 醫療物品、水電用材、防護防 疫用品、茶水費、布條、訪視 時所需之贈品費用、活動背 板、多媒體製作、場地布置 費、場地清潔費等(衛生福利 部補助收支併列300,000元)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)相關活 動事務用品、圖書報章雜誌、 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 文具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(縣自籌 款)。 |
0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,480,388 | 3,780,929 | -300,541 | -7.95% | ||||
| 1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需 相關的媒體錄製託播、印刷、 廣告製作刊登等相關費用 420,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支 援營、金門守備大隊、空勤總 隊等單位協助轉診病患大小金 門及往返台灣等三節加菜金 300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉 診後送前等相關費用40,000 元。 |
1 | 年 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會 議、教育訓練、立牌設置、印 刷、刊登媒體錄製託播等相關 費用(縣自籌款)。 |
1 | 年 | 62,820 | 62,820 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-活動、 競賽、抽獎、評比、會議、教 育訓練、立牌設置、印刷、刊 登媒體錄製託播等相關費用 (縣自籌款)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-活動、競 賽、抽獎、評比、會議、教育 訓練、立牌設置、印刷、刊登 媒體錄製託播等相關費用(衛 生福利部補助收支併列89,000 元)。 |
1 | 年 | 89,000 | 89,000 | 74,500 | 14,500 | 19.46% | ||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-活 動、競賽、抽獎、評比、會 議、教育訓練、立牌設置、印 刷、刊登媒體錄製託播等相關 費用(依衛生福利部114年8月 29日衛部會字第1142460600號 函，一般性補助款30,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫活動、競賽、抽獎、評比、會 議、教育訓練、立牌設置、印 |
1 | 年 | 908,810 | 908,810 | |||||
| 刷、刊登媒體錄製託播、助理交通費、CIT緊急精神醫療團隊值機費(133,500=假日500元×120天＋300元×245天)等相關費用(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款486,470元、縣自籌款422,340元)。 | 0 | ||||||||
| 急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動，所需相 關的媒體錄製託播、印刷、廣 告製作刊登、書表或研究報告 之印刷裝訂費、影印費、油 墨、紙張、文具、餐費等相關 費用(依衛生福利部114年8月 29日衛部會字第1142460600號 函，一般性補助款595,000 元)。 |
1 | 年 | 595,000 | 595,000 | |||||
| 辮理114年幼兒專責醫師制度計畫辦理宣導、會議、課程等 活動，所需相關的媒體錄製託 播、印刷、廣告製作刊登、書 表或研究報告之印刷裝訂費、 影印費、油墨、紙張、文具、 餐費等相關費用(衛生福利部 補助收支併列249,542元)。 |
1 | 年 | 249,542 | 249,542 | |||||
| 113年急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動， 所需相關的媒體錄製託播、印 刷、廣告製作刊登、書表或研 究報告之印刷裝訂費、影印 費、油墨、紙張、文具、餐費 等相關費用(衛生福利部補助 收支併列375,000元)(金門縣議 會113年12月30日金議事字第 1130300279號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | |||||
| 辮理115年幼兒專責醫師制度計畫辦理宣導、會議、課程等 活動，所需相關的媒體錄製託 播、印刷、廣告製作刊登、書 表或研究報告之印刷裝訂費、 影印費、油墨、紙張、文具、 餐費等相關費用(衛生福利部 補助收支併列249,542元)。 |
1 | 年 | 249,542 | 249,542 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 674 | 674 | 514 | 160 | 31.13% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-辦公器具及機電設備等所需的保養維 修、校正等費用(依衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款10,000元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,139,000 | 919,000 | 220,000 | 23.94% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
26×1 | 人×次 | 6,500 | 169,000 | 165,000 | 4,000 | 2.42% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀 請專家學者、講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支費等(縣 自籌款)。 |
3×2 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | |||||
| 公益彩券回饋金補助心理衛生訪視人員執業安全計畫-奉派 赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(衛生福 利部補助收支併列20,000 元)。 |
5×1.09 | 人×次 | 3,669 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-奉 派赴國內開會、參加會議、邀 請專家學者、講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支費等(依 衛生福利部114年8月29日衛部 會字第1142460600號函，一般 性補助款20,000元)。 |
11×1.074 | 人×次 | 1,692 | 20,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(依衛生福 利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款260,000元、縣自籌款 130,000元)。 |
10×6 | 人×次 | 6,500 | 390,000 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-奉派赴 國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(縣自籌 款)。 |
4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 辦理114年幼兒專責醫師制度計畫奉派赴國內參加會議、觀 | 4×4 | 人×次 | 6,250 | 100,000 | |||||
| 摩等及講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支等差旅費用(衛生 福利部補助收支併列100,000 元)。 |
0 | ||||||||
| 急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及 講師蒞金等交通、住宿及相關 雜支等差旅費用(依衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款145,000元)。 |
4×6 | 人×次 | 6,041 | 145,000 | |||||
| 113年急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀 摩等及講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支等差旅費用(衛生 福利部補助收支併列145,000 元)(金門縣議會113年12月30日 金議事字第1130300279號函同 意墊付)。 |
4×6 | 人×次 | 6,041 | 145,000 | |||||
| 辦理115年幼兒專責醫師制度計畫赴台訓練、會議、研習、 觀摩等及講師蒞金，所需之住 宿、交通、報名費、相關雜支 等差旅費用(衛生福利部補助 收支併列100,000元) |
4×4 | 人×次 | 6,250 | 100,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列3,085,000元 | 3,085,000 | 1,240,000 | 1,845,000 | 148.79% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 2,785,000 | 1,240,000 | 1,545,000 | 124.60% | ||||
| 購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:護木5組(衛生福利部補助收支併列65,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。 | 5 | 組 | 13,000 | 65,000 | |||||
| 購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:折疊床5組(衛生福利部補助收支併列50,000元)(金門縣議會113年12月30日金議事字第1130300279號函同意墊付)。 | 5 | 組 | 10,000 | 50,000 | |||||
| 購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:AED(含 貼片、電池)5組(衛生福利部補 助收支併列500,000元)(金門縣 議會113年12月30日金議事字 第1130300279號函同意墊 付)。 |
5 | 組 | 100,000 | 500,000 | |||||
| 購置113年急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:三合一 生理監視器5組(衛生福利部補 助收支併列500,000元)(金門縣 議會113年12月30日金議事字 第1130300279號函同意墊 付)。 |
5 | 組 | 100,000 | 500,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:氧氣製造機5台 (依衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函， 一般性補助款175,000元) |
5 | 台 | 35,000 | 175,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:抽氣式骨折固 定器10個(依衛生福利部114年 8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款200,000元)。 |
10 | 個 | 20,000 | 200,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:發電機5台(衛生 福利部補助收支併列500,000 元)。 |
5 | 台 | 100,000 | 500,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:三合一生理監視器5組(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款500,000元) | 5 | 組 | 100,000 | 500,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:高壓消毒鍋5組 (依衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函， 一般性補助款100,000元)。 |
5 | 組 | 20,000 | 100,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:大容量攜帶式電源5組(依衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函，一般性補助款195,000元)。 | 5 | 組 | 39,000 | 195,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 300,000 | |||||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:筆記型電腦6台 (依衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函， 一般性補助款300,000元)。 |
6 | 台 | 50,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款160,878,000元，收支併列139,572,000元 | 300,450,000 | 292,832,000 | 7,618,000 | 2.60% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助金門縣醫療照護發展基金。 | 1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 220,450,000 | 212,832,000 | 7,618,000 | 3.58% | ||||
| 安寧(病危)返鄉病患(含烏坵民眾)交通費補助21,500,000元及 安息返鄉交通費補助500,000 元。 |
12 | 月 | 1,833,333 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(衛生福利部 補助收支併列91,066,000元、 縣配合款12,418,091元)。 |
12 | 月 | 8,623,674 | 103,484,091 | |||||
| 補助民眾搭乘救護車等費用。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)，補助醫 院提供急診醫療、專科駐診醫 師、專科門診檢查等醫療服務 (離島基金補助收支併列 33,277,000元，縣配合款 14,035,100元)。 |
1 | 年 | 47,312,100 | 47,312,100 | |||||
| 辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助費 (離島基金補助7,595,000元， 縣配合款1,688,000元)。 |
12 | 月 | 773,583 | 9,283,000 | |||||
| 補助醫師行政相驗費用304,000元。 | 12 | 月 | 25,333 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。 | 12 | 月 | 141,666 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助門診掛號費費用。 | 12 | 月 | 541,666 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助 費，地方自辦經費。 |
12 | 月 | 1,692,666 | 20,312,000 | |||||
| 辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 | 12 | 月 | 632,916 | 7,595,000 | |||||
| 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助費 (依衛生福利部114年8月29日 衛部會字第1142460600號函， 一般性補助款7,595千元)。 |
0 | ||||||||
| 補助辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人評估、鑑定及處遇工 作、身心治療、輔導教育費 用。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，補助無健保身分者 就醫時之醫療自付費用、健保 欠費等(衛生福利部補助收支 併列39,000元)。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 16,000 | 23,000 | 143.75% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 809 | 809 | 809 | 0 | 0.00% |