預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-自治科
預算金額
91,007,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、府會協調、本縣績優村里鄰長表揚暨民政幹部座談、贈閱地方報(透過媒體報導，加強政令宣導)等相關業務。
預期成果
落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 民政業務 | 縣款61,374,800元，收支併列29,632,200元 | 91,007,000 | 39,300,000 | 51,707,000 | 131.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,903,000元 | 2,903,000 | 2,755,000 | 148,000 | 5.37% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,803,984 | 1,712,472 | 91,512 | 5.34% | ||||
| 約僱人員3名 | 3×12 | 人×月 | 50,110 | 1,803,984 | |||||
| 1030 | 獎金 | 225,498 | 214,059 | 11,439 | 5.34% | ||||
| 約僱人員3人年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 50,110 | 225,498 | 214,059 | 11,439 | 5.34% | ||
| 1035 | 其他給與 | 418,800 | 418,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人休假補助 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金 | 66×12 | 人×月 | 300 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 補助村里長福利互助金 | 37×12 | 人×月 | 300 | 133,200 | 133,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 104,902 | 103,669 | 1,233 | 1.19% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 250 | 時 | 260 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 39,902 | 39,902 | 37,892 | 2,010 | 5.30% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 111,600 | 81,600 | 30,000 | 36.76% | ||||
| 約僱人員3人提撥金 | 3×12 | 人×月 | 3,100 | 111,600 | 81,600 | 30,000 | 36.76% | ||
| 1055 | 保險 | 238,216 | 224,400 | 13,816 | 6.16% | ||||
| 約僱人員3人健保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 2,516 | 90,600 | 86,400 | 4,200 | 4.86% | ||
| 約僱人員3人勞保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 138,000 | 9,600 | 6.96% | ||
| 補至千元。 | 1 | 人×月 | 16 | 16 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款26,963,000元，收支併列2,016,000元 | 28,979,000 | 24,664,000 | 4,315,000 | 17.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 溪邊營區(安置小坵村居民)水費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 溪邊營區(安置小坵村居民)電費。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 262,000 | 268,000 | -6,000 | -2.24% | ||||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務員計 畫-通話費(收支併列12仟元， 依原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 辦理)。 |
12 | 月 | 1,000 | 12,000 | |||||
| 1999話務中心通訊費。 | 12 | 月 | 20,833 | 250,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1999縣民熱線及客服系統服務費用(3年計畫共計750萬元， 114、115、116逐年各編列250 萬元)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員 計畫-雇主意外責任保險(收支 併列2仟元，依原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫- 雇主意外責任保險(收支併列4 仟元，依原住民族委員會114 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理)。 |
0 | ||||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,820,685 | 9,056,427 | -235,742 | -2.60% | ||||
| 約用人員9名，協辦自治行政及1999話務中心業務。 | 9×12 | 人×月 | 36,818 | 3,976,380 | 4,306,776 | -330,396 | -7.67% | ||
| 約用人員9人年終獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 36,818 | 497,048 | 538,347 | -41,299 | -7.67% | ||
| 約用人員9人勞保費。 | 9×12 | 人×月 | 3,377 | 364,800 | |||||
| 約用人員9人健保費。 | 9×12 | 人×月 | 1,855 | 200,400 | |||||
| 約用人員9人退休金提撥。 | 9×12 | 人×月 | 2,283 | 246,600 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 32,795 | 32,795 | |||||
| 約用人員業務加班費。 | 100 | 時 | 182 | 18,235 | 20,000 | -1,765 | -8.83% | ||
| 按日計酬人員4名，協助1999話務中心業務。 | 4×12 | 人×月 | 33,440 | 1,605,120 | |||||
| 按日計酬人員4人年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 33,440 | 200,640 | 193,248 | 7,392 | 3.83% | ||
| 按日計酬人員4人勞保費。 | 4×12 | 人×月 | 3,100 | 148,800 | 136,800 | 12,000 | 8.77% | ||
| 按日酬金人員4人健保費。 | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 79,200 | 2,400 | 3.03% | ||
| 按日計酬人員4人退休金提撥。 | 4×12 | 人×月 | 2,100 | 100,800 | |||||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員 計畫-薪資暨年終獎金(收支併 列486仟元，依原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理)。 |
1×13.5 | 人×月 | 36,000 | 486,000 | |||||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員 計畫-退職金、勞健保費(收支 併列138,072元，依原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函辦理)。 |
1×12 | 人×月 | 11,506 | 138,072 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金 (收支併列596,903元，依原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函辦 理)。 |
1×13.5 | 人×月 | 44,215 | 596,903 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫- | 1×12 | 人×月 | 9,041 | 108,492 | |||||
| 退職金、勞保健保費(收支併 列108,492元，依原住民族委 員會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理)。 |
0 | ||||||||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人設置補助計畫-推廣人員加班費(收支併列18,000元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。 | 100 | 時 | 180 | 18,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開各項審查會議委員出席費。 | 31 | 次 | 2,000 | 62,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,755,805 | 12,199,073 | 4,556,732 | 37.35% | ||||
| 辦理各級福利互助金委員會業務運作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動 及節慶費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣締結姊妹縣市交流參訪或國內經建考察等活動相關 經費。 |
50×1 | 人×次 | 24,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理 一場*75人）。 |
1 | 場 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相 關行政業務費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理重要縣政宣導及成果推廣等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。 | 1 | 年 | 104,959 | 104,959 | 104,959 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部 會蒞金考核)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費 用。 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 榮譽縣民三節慰問經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理第9屆縣長宣誓就職暨交接典禮等相關費用。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員活動等 相關經費(含聯誼餐敘、行政 作業費等)。 |
5 | 次 | 1,116,660 | 5,583,300 | |||||
| 致贈縣民結婚紀念品(235組X1,500元=35萬2,500元整)。 | 235 | 組 | 1,500 | 352,500 | |||||
| 推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打 高粱酒5,040元*400箱=201萬 6,000元)。 |
400 | 盒 | 5,040 | 2,016,000 | |||||
| 辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設備補助計畫經 費(收支併列92,605元，依原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函辦 理)。 |
1 | 年 | 92,605 | 92,605 | |||||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員 計畫-行政業務費(收支併列 128,928元，依原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理) |
1 | 年 | 128,928 | 128,928 | |||||
| 原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元 居住協助-行政業務費(收支併 列6,000元，依原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 原住民族委員會補助都市原住民族發展計畫-辦理原住民族 文化、體育、歲時祭儀活動經 費(收支併列30仟元，依原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函辦 理)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 原住民族委員會補助都市原住民族發展計畫-辦理原住民家 庭及社會教育推廣活動(收支 併列230仟元、縣配合款 57,500元，依原住民族委員會 |
1 | 年 | 287,500 | 287,500 | |||||
| 月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。 | 0 | ||||||||
| 辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動 等費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民族綜合發展基金貸款業務實施計 畫(收支併列100仟元，依原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函辦 理)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 13 | 13 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 溪邊營區(安置小坵村居民)零星工程整修及維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施及機械設備養護 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 437,010 | 437,000 | 10 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關會議、交流觀摩、參訪等差旅費。 | 7×8.22 | 人×次 | 6,500 | 374,010 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民就業服務人員赴台參加相關研 習、會議等差旅費(收支併列 33,000，原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理)。 |
1×5 | 人×次 | 6,600 | 33,000 | |||||
| 原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員赴台參加相關研 習、會議等差旅費(收支併列 30,000元，依原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理)。 |
1×5 | 人×次 | 6,000 | 30,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款5,604,000元，收支併列12,120,000元 | 17,724,000 | 20,000 | 17,704,000 | 88,520.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 17,704,000 | |||||||
| 建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(收支併列12,100 仟元，縣配合款2,800仟元,縣 自籌款280萬4,000元，依原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函辦 理)。 |
1 | 式 | 14,900,000 | 14,900,000 | |||||
| 建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫(收支併列12,100 仟元，縣配合款2,800仟元,縣 自籌款280萬4,000元，依原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函辦 理)。 |
1 | 式 | 2,804,000 | 2,804,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫(收支併列20,000元，依 原住民族委員會114年8月29日 原民綜字第1140037030號函辦 理)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款25,904,800元，收支併列15,496,200元 | 41,401,000 | 11,861,000 | 29,540,000 | 249.05% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 17,196,000 | 8,535,000 | 8,661,000 | 101.48% | ||||
| 村（里）長春節期間另發給1.5個月事務補助費(收支併 列，依內政部113年7月1日台 內民字第11301252021號函暨 「地方民意代表費用支給及村 里長事務補助費補助條例」第 7條規定辦理)。 |
1 | 年 | 2,775,000 | 2,775,000 | |||||
| 補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常 門)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播 系統等(資本門)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」一金沙鎮西 園里集會所活動中心拆除重建 補助計畫經費案(收支併列， 依內政部114年7月30日台內民 字第1140221353號函辦理)。 |
1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中 心）室內外裝修整建計畫(收 支併列，本案經金門縣議會 113年9月23日金議事字第 1130300196號函同意墊付，依 內政部113年5月8日台內民字 第11302213536號函暨行政院 114年8月18日院授主預彙字第 1140054067號函辦理)。 |
1 | 式 | 7,661,000 | 7,661,000 | |||||
| 鄉鎮推行公共造產獎勵金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 21,176,000 | |||||||
| 115年度地方公職人員選舉相關費用。 | 1 | 式 | 21,176,000 | 21,176,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 53,000 | 296,700 | -243,700 | -82.14% | ||||
| 原住民族委員會補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支 併列25,200元、縣配合款 27,800元，依原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理)。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,976,000 | 3,029,300 | -53,300 | -1.76% | ||||
| 縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰 長、歷屆民選地方公職及榮譽 縣民等為民服務處各式報紙。 |
12×1350 | 年×人 | 180 | 2,916,000 | 2,916,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族委員會補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支對列35仟元、縣配合款25仟元，依原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函辦理)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 |