請選擇分支計畫：
資料來源：A04.中華民國115年度金門縣總預算各機關單位預算案(第四冊)第69頁
預算機關
金門縣採購招標所
承辦單位
第一課
預算金額
6,765,000 元（）
計畫內容
 辦理縣政府及所屬各機關學校及公營事業機構採購招標業務，全年度預計600件。
預期成果
 以專業能力集中辦理採購招標工作，節約人力，節省公帑。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 採購業務 縣款6,765,000元 6,765,000 6,347,000 418,000 6.59%
1000 人事費 縣款4,232,000元 4,232,000 4,042,000 190,000 4.70%
1020 約聘僱人員待遇 3,090,012 2,984,016 105,996 3.55%
約僱人員5人待遇。　 5×12 人×月 51,500 3,090,012 2,984,016 105,996 3.55%
1030 獎金 386,253 373,002 13,251 3.55%
約僱人員5人年終工作獎金。　 5×1.5 人×月 51,500 386,253 373,002 13,251 3.55%
1035 其他給與 80,000 80,000 0 0.00%
約僱人員5人休假補助。 5×1 人×年 16,000 80,000 80,000 0 0.00%
1040 加班費 82,723 79,898 2,825 3.54%
約僱人員5人未休假加班費。 1 年 82,723 82,723 79,898 2,825 3.54%
1050 退休離職儲金 192,000 143,400 48,600 33.89%
約僱人員5人勞退提撥金。　 5×12 人×月 3,200 192,000 143,400 48,600 33.89%
1055 保險 401,012 381,684 19,328 5.06%
1.約僱人員5人健保保險補助。
　		 5×12 人×月 2,583 155,012 148,200 6,812 4.60%
2.約僱人員5人勞保保險補助。 5×12 人×月 4,100 246,000 233,400 12,600 5.40%
2000 業務費 縣款2,483,000元 2,483,000 2,255,000 228,000 10.11%
2003 教育訓練費 140,000 140,000 0 0.00%
員工受訓補助費。 14×2 人×次 5,000 140,000 140,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 190,000 30,000 160,000 533.33%
1.資訊設備保養維修等。 1 年 30,000 30,000
2.本所104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套120
萬元，編列年度養護費
(1,200,000元*13.33%=160,000
元)。		 1 年 160,000 160,000
2033 約用人員酬金 1,925,416 1,857,724 67,692 3.64%
1.約用人員3人薪資及年終獎金。 3×13.5 人×月 39,545 1,601,573 1,552,316 49,257 3.17%
2.勞保保險補助。 3×12 人×月 3,633 130,800 119,400 11,400 9.55%
3.健保保險補助。 3×12 人×月 1,983 71,400 69,000 2,400 3.48%
4.提撥退休金。 3×12 人×月 2,450 88,200 84,600 3,600 4.26%
5.約用人員3人未休假加班費。 1 年 33,443 33,443 32,408 1,035 3.19%
2051 物品 143,084 143,576 -492 -0.34%
1.招標文件所需之紙張、標封、文具、碳粉等。 1 年 113,084 113,084 117,929 -4,845 -4.11%
2.非消耗品購置費等。 1 年 30,000 30,000 25,647 4,353 16.97%
2069 設施及機械設備養護費 65,000 65,000 0 0.00%
辦公用機具保養維修費。 1 年 65,000 65,000
2072 國內旅費 19,500 18,700 800 4.28%
員工因公出差旅費。 3×1 人×次 6,500 19,500 18,700 800 4.28%
4000 獎補助費 縣款50,000元 50,000 50,000 0 0.00%
4080 損失及賠償 50,000 50,000 0 0.00%
採購案件賠償費用(依採購法第85條第3項規定償付廠商申
訴勝訴及訴訟之必要費用）。		 1 年 50,000 50,000