主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 一般行政 行政管理 79,675 0 0 75,527 4,148 5.49%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 一般行政 廳舍管理及財產保養 50,675 0 0 20,799 29,876 143.64%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 業務管理 22,649 0 0 18,573 4,076 21.95%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 召開定期會 5,630 0 0 5,691 -61 -1.07%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 召開臨時會 2,757 0 0 2,786 -29 -1.04%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 議事業務 法令研究 147,926 0 0 150,156 -2,230 -1.49%
新竹市議會主管 立法支出 新竹市議會 第一預備金 第一預備金 2,758 0 0 2,694 64 2.38%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 行政及法制工作 269,632 0 0 187,319 82,313 43.94%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 施政計畫綜合工作 131,203 0 0 110,186 21,017 19.07%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 主計工作 46,498 0 0 35,444 11,054 31.19%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 人事工作 42,015 0 0 39,403 2,612 6.63%
新竹市政府主管 行政支出 新竹市政府 一般行政 政風工作 23,521 0 0 18,597 4,924 26.48%
新竹市政府主管 民政支出 新竹市政府 民政業務 民政工作 350,234 0 0 234,907 115,327 49.09%
新竹市政府主管 民政支出 新竹市政府 地政業務 地政工作 43,660 0 0 43,225 435 1.01%
新竹市政府主管 財務支出 新竹市政府 財政及公產業務 財政及公產工作 395,913 0 0 66,982 328,931 491.07%
新竹市政府主管 教育支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育業務 10,270,716 0 0 8,995,720 1,274,996 14.17%
新竹市政府主管 教育支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育建築及設備 2,477,008 0 0 1,428,829 1,048,179 73.36%
新竹市政府主管 文化支出 新竹市政府 禮俗文獻 宗教禮儀 31,835 0 0 13,464 18,371 136.45%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 農業管理與輔導業務 農林業工作 52,380 0 0 37,933 14,447 38.09%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 農業管理與輔導業務 漁業工作 132,515 0 0 124,448 8,067 6.48%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 水土保持 水土保持生態保育 93,305 0 0 73,824 19,481 26.39%
新竹市政府主管 農業支出 新竹市政府 水利行政 河川管理 312,697 0 0 135,368 177,329 131.00%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 建管行政 都計規劃行政 70,262 0 0 49,731 20,531 41.28%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 建管行政 都市設計及更新 48,271 0 0 78,103 -29,832 -38.20%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 建管行政 建築及使用管理 43,762 0 0 49,272 -5,510 -11.18%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 土木工程勘測 工務行政 63,212 0 0 69,432 -6,220 -8.96%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 土木工程勘測 工程施工查核 3,175 0 0 2,387 788 33.01%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 道路橋梁養護及工程 道路養護 858,719 0 0 441,749 416,970 94.39%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 道路橋梁養護及工程 路燈管理 149,771 0 0 63,566 86,205 135.61%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 道路橋梁養護及工程 道路橋梁工程 2,289,411 0 0 124,990 2,164,421 1,731.68%
新竹市政府主管 交通支出 新竹市政府 交通業務 交通管理 1,194,927 0 0 673,329 521,598 77.47%
新竹市政府主管 其他經濟服務支出 新竹市政府 觀光業務 觀光管理 255,235 0 0 147,128 108,107 73.48%
新竹市政府主管 其他經濟服務支出 新竹市政府 工商及市場業務 工商管理 2,508,533 0 0 74,050 2,434,483 3,287.62%
新竹市政府主管 其他經濟服務支出 新竹市政府 工商及市場業務 市場管理 162,388 0 0 86,320 76,068 88.12%
新竹市政府主管 社會保險支出 新竹市政府 農民保險 農民保險 8,426 0 0 8,426 0 0.00%
新竹市政府主管 社會保險支出 新竹市政府 社會保險 社會保險 79,730 0 0 77,570 2,160 2.78%
新竹市政府主管 社會救助支出 新竹市政府 社會救濟 社會救助 156,867 0 0 160,783 -3,916 -2.44%
新竹市政府主管 福利服務支出 新竹市政府 社會福利 社會工作及福利 4,643,680 0 0 3,791,073 852,607 22.49%
新竹市政府主管 福利服務支出 新竹市政府 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金 無障礙設施改善 2,063 0 0 1,794 269 14.99%
新竹市政府主管 環境保護支出 新竹市政府 下水道業務 下水道管理 497,982 0 0 677,032 -179,050 -26.45%
新竹市政府主管 社區發展支出 新竹市政府 社政業務 團體輔導 123,528 0 0 91,436 32,092 35.10%
新竹市政府主管 退休撫卹給付支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育人員退休及撫卹給付 1,658,324 0 0 1,643,132 15,192 0.92%
新竹市政府主管 退休撫卹給付支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育人員因公傷亡慰問金 12,879 0 0 12,738 141 1.11%
新竹市政府主管 債務付息支出 新竹市政府 債務付息 債務付息 120,000 0 0 105,000 15,000 14.29%
新竹市政府主管 其他支出 新竹市政府 新竹市地方教育發展基金 教育人員各項補助 76,629 0 0 72,684 3,945 5.43%
新竹市政府主管 其他支出 新竹市政府 賠償準備金 賠償準備金 1,000 0 0 1,000 0 0.00%
新竹市政府主管 其他支出 新竹市政府 第一預備金 第一預備金 35,000 0 0 16,900 18,100 107.10%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 一般行政 行政管理 87,997 0 0 90,223 -2,226 -2.47%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 區公所業務 民政工作 111,649 0 0 100,799 10,850 10.76%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 區公所業務 經建工作 13,680 0 0 20,180 -6,500 -32.21%
民政處主管 民政支出 新竹市東區區公所 區公所業務 社政工作 4,014 0 0 3,966 48 1.21%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 一般行政 行政管理 77,381 0 0 78,115 -734 -0.94%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 區公所業務 民政工作 84,554 0 0 74,146 10,408 14.04%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 區公所業務 經建工作 10,074 0 0 10,074 0 0.00%
民政處主管 民政支出 新竹市北區區公所 區公所業務 社政工作 3,537 0 0 3,349 188 5.61%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 一般行政 行政管理 62,252 0 0 58,583 3,669 6.26%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 區公所業務 民政工作 45,158 0 0 38,433 6,725 17.50%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 區公所業務 經建工作 10,088 0 0 10,088 0 0.00%
民政處主管 民政支出 新竹市香山區公所 區公所業務 社政工作 2,163 0 0 2,098 65 3.10%
民政處主管 民政支出 新竹市東區戶政事務所 一般行政 行政管理 53,728 0 0 49,638 4,090 8.24%
民政處主管 民政支出 新竹市東區戶政事務所 民政業務 戶政工作 5,127 0 0 2,674 2,453 91.74%
民政處主管 民政支出 新竹市北區戶政事務所 一般行政 行政管理 40,006 0 0 39,471 535 1.36%
民政處主管 民政支出 新竹市北區戶政事務所 民政業務 戶政工作 3,438 0 0 1,642 1,796 109.38%
民政處主管 民政支出 新竹市香山戶政事務所 一般行政 行政管理 19,336 0 0 19,038 298 1.57%
民政處主管 民政支出 新竹市香山戶政事務所 民政業務 戶政工作 2,212 0 0 1,080 1,132 104.81%
民政處主管 福利服務支出 新竹市殯葬管理所 一般行政 行政管理 14,155 0 0 14,849 -694 -4.67%
民政處主管 福利服務支出 新竹市殯葬管理所 殯葬業務 殯葬管理 102,934 0 0 106,575 -3,641 -3.42%
地政處主管 民政支出 新竹市地政事務所 一般行政 行政管理 116,092 0 0 108,019 8,073 7.47%
地政處主管 民政支出 新竹市地政事務所 地政業務 地政工作 38,192 0 0 29,242 8,950 30.61%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 一般行政 行政管理 66,746 0 0 72,098 -5,352 -7.42%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 稅務行政 106,702 0 0 106,455 247 0.23%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 印花稅稽徵 1,100 0 0 1,100 0 0.00%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 使用牌照稅稽徵 5,892 0 0 5,793 99 1.71%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 稅務管理 37,545 0 0 19,319 18,226 94.34%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 法務工作 419 0 0 419 0 0.00%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 稽核工作 898 0 0 189 709 375.13%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 納稅服務 7,362 0 0 7,991 -629 -7.87%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 資訊管理 4,591 0 0 4,543 48 1.06%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 地價稅稽徵 8,355 0 0 7,468 887 11.88%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 土地增值稅稽徵 2,905 0 0 3,120 -215 -6.89%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 房屋稅稽徵 7,771 0 0 6,980 791 11.33%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 娛樂稅稽徵 502 0 0 502 0 0.00%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 契稅稽徵 591 0 0 543 48 8.84%
稅務局主管 財務支出 新竹市稅務局 稅捐稽徵業務 欠稅管理 1,999 0 0 1,903 96 5.04%
教育處主管 文化支出 新竹市立體育場 一般行政 行政管理 6,751 0 0 7,625 -874 -11.46%
教育處主管 文化支出 新竹市立體育場 體育場管理 體育場管理 33,100 0 0 32,144 956 2.97%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 一般行政 行政管理 100,452 0 0 90,568 9,884 10.91%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 視覺藝術 64,799 0 0 56,160 8,639 15.38%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 藝文推廣 90,478 0 0 70,330 20,148 28.65%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 文化資產 72,968 0 0 127,332 -54,364 -42.69%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 演藝管理 100,044 0 0 41,021 59,023 143.88%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 博物管理 124,963 0 0 52,887 72,076 136.28%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 圖書管理 457,045 0 0 88,623 368,422 415.72%
文化局主管 文化支出 新竹市文化局 文教活動 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 1,172,630 0 0 42,727 1,129,903 2,644.47%
產業發展處主管 文化支出 新竹市立動物園 一般行政 行政管理 26,040 0 0 25,305 735 2.90%
產業發展處主管 文化支出 新竹市立動物園 動物園管理 動物園管理 30,408 0 0 16,151 14,257 88.27%
產業發展處主管 農業支出 新竹市動物保護及防疫所 動物保護及防疫 行政管理 9,919 0 0 8,824 1,095 12.41%
產業發展處主管 農業支出 新竹市動物保護及防疫所 動物保護及防疫 動物保護及防疫工作 31,708 0 0 69,969 -38,261 -54.68%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 行政管理 1,408,949 0 0 1,410,415 -1,466 -0.10%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 後勤工作 490,957 0 0 196,361 294,596 150.03%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 綜合行政工作 17,921 0 0 17,921 0 0.00%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 人事工作 3,010 0 0 2,118 892 42.12%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 會計及統計工作 581 0 0 541 40 7.39%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 資訊管理 16,145 0 0 11,691 4,454 38.10%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 一般行政 公共關係工作 924 0 0 924 0 0.00%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 行政工作 888 0 0 1,853 -965 -52.08%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 外事工作 411 0 0 311 100 32.15%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 保安工作 110,847 0 0 111,696 -849 -0.76%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 保防工作 480 0 0 480 0 0.00%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 督察工作 5,886 0 0 5,681 205 3.61%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 防治工作 7,443 0 0 10,575 -3,132 -29.62%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 交通秩序管理 54,386 0 0 74,060 -19,674 -26.56%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 妨礙交通車輛拖吊 13,809 0 0 13,544 265 1.96%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 刑事工作 18,507 0 0 17,707 800 4.52%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 訓練工作 807 0 0 915 -108 -11.80%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 勤務指揮中心 10,783 0 0 5,730 5,053 88.18%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 婦幼安全工作 357 0 0 357 0 0.00%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 防情及協助災防 3,751 0 0 1,121 2,630 234.61%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 少年安全工作 7,959 0 0 7,537 422 5.60%
警察局主管 警政支出 新竹市警察局 警政業務 鑑識工作 4,781 0 0 2,826 1,955 69.18%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 一般行政 行政管理 68,288 0 0 69,326 -1,038 -1.50%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 醫政工作 16,478 0 0 16,287 191 1.17%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 食品及藥物管理 29,613 0 0 6,605 23,008 348.34%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 心理健康及毒品防制 107,684 0 0 63,480 44,204 69.63%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 國民健康 157,672 0 0 105,685 51,987 49.19%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 疾病管制 48,304 0 0 31,988 16,316 51.01%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 檢驗工作 1,042 0 0 6,145 -5,103 -83.04%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生業務 企劃工作 12,692 0 0 6,176 6,516 105.51%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生所業務 東區公共衛生 24,944 0 0 24,955 -11 -0.04%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生所業務 北區公共衛生 25,496 0 0 19,882 5,614 28.24%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市衛生局 衛生所業務 香山公共衛生 15,438 0 0 15,846 -408 -2.57%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 一般行政 行政管理 460,442 0 0 462,791 -2,349 -0.51%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 綜合企劃 22,119 0 0 19,683 2,436 12.38%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 空氣污染及噪音管制 68,670 0 0 24,548 44,122 179.74%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 水及土壤污染防治 76,438 0 0 54,681 21,757 39.79%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 環境衛生管理 111,711 0 0 99,722 11,989 12.02%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 焚化廠及掩埋場管理 610,498 0 0 400,122 210,376 52.58%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 廢棄物清運 156,303 0 0 156,833 -530 -0.34%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 車輛管理 82,003 0 0 91,286 -9,283 -10.17%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 799,254 0 0 815,595 -16,341 -2.00%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 11,806 0 0 11,400 406 3.56%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助 公務人員各項補助 65,178 0 0 53,634 11,544 21.52%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 災害準備金 440,000 0 0 298,000 142,000 47.65%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 15,000 0 0 15,000 0 0.00%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 500,000 0 0 310,000 190,000 61.29%
新竹市政府主管 國民就業支出 新竹市政府 勞工及青年業務 勞工及青年事務 139,315 0 0 126,819 12,496 9.85%
消防局主管 民政支出 新竹市消防局 一般行政 行政工作 1,050,941 0 0 591,751 459,190 77.60%
消防局主管 民政支出 新竹市消防局 消防業務 消防工作 233,404 0 0 220,112 13,292 6.04%
衛生局主管 醫療保健支出 新竹市長期照顧管理中心 衛生業務 長期照顧 957,306 0 0 783,285 174,021 22.22%
環境保護局主管 環境保護支出 新竹市環境保護局 環保業務 環境永續管理 29,334 0 0 15,179 14,155 93.25%
工務處主管 其他經濟服務支出 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 公園及觀光區業務 公園及觀光區管理 758,310 0 0 301,565 456,745 151.46%
勞工及青年處主管 國民就業支出 新竹市青年發展中心 青年發展 行政管理 6,471 0 0 5,589 882 15.78%
勞工及青年處主管 國民就業支出 新竹市青年發展中心 青年發展 青年發展 46,015 0 0 39,922 6,093 15.26%
新竹市政府主管 工業支出 新竹市政府 其他公共工程 基層建設與其他公共工程 857,033 0 0 373,373 483,660 129.54%